| 0000100639 |
premiet.filmov-ZÚ Brazíli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský filmový ústav |
00891444 |
|
200,00 € |
16.04.2024 |
|
22.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100612 |
háčk.ozdoby-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M.WIKARSKI Ing. Miloš Wikarski |
30314739 |
|
497,00 € |
15.04.2024 |
|
15.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100611 |
med-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
736,80 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100613 |
darč.kľúčenky-ZÚ Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lucia Dovalová |
55260179 |
|
204,00 € |
15.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100607 |
asanácia živoč.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
858,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100610 |
Kurz prvej pomoci, 14.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
720,00 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100609 |
Pranie prádla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Washnito, s. r. o. |
54180201 |
|
46,40 € |
12.04.2024 |
|
19.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100599 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
874,08 € |
11.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100604 |
repre tovar-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 161,65 € |
11.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100589 |
odb.seminár 10.4.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
35900831 |
|
94,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100601 |
školenie-obsluha tlak.zar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
288,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100596 |
Inštalácia Android TV box |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Igor Čarán |
44426941 |
|
162,00 € |
11.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100581 |
elektroinš.práce-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 093,55 € |
10.04.2024 |
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100580 |
preklad filmu-ZÚ Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PORTER, s.r.o. |
35948493 |
|
589,19 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100582 |
rámovanie-ZÚ Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tomáš Vojtášek - Ateliér VIKI |
41875036 |
|
1 374,18 € |
10.04.2024 |
|
12.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100591 |
dod.,montáž žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
222,82 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100590 |
výmena látky žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TMO Trade s.r.o. |
50157183 |
|
183,78 € |
10.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100576 |
predpl.-Slov.nár.noviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MATICA SLOVENSKÁ |
00179027 |
|
48,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100577 |
aplikácia Hoovers Focus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
|
4 119,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100575 |
10ks vysielače HSE 4 BS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
510,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100560 |
závod.strava zamest. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 814,85 € |
09.04.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100565 |
občerstvenie 25.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,33 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100561 |
občerstvenie 13.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
19,65 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100562 |
občerstvenie 20.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
68,41 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100564 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
39,29 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100571 |
ISDN PRA 4/24,tel.sl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404671 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 72404670 |
Zabezpečenie certifikátu TLS GeoTrust - DV SSL / projekt CIxP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
271,39 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100549 |
repre víno-SEKÚ Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Milan Strezenický |
34676830 |
|
150,12 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100550 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
291,60 € |
08.04.2024 |
|
10.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
