| 0000103729 |
PZP na r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
2 443,36 € |
17.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103719 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 155,00 € |
17.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103721 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 285,00 € |
17.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103737 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
385,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103736 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
396,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103735 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
708,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103734 |
letenka,Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
422,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103733 |
letenka,Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
459,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103732 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
538,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103731 |
letenka,Kluž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
320,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103730 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
255,00 € |
17.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103723 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
750,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103722 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
985,60 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103720 |
let.preprava BA-Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 068,95 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103718 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
679,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103717 |
letenka,Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 690,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103716 |
letenka,Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 590,00 € |
17.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103707 |
IP VPN 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
200 375,28 € |
17.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103875 |
cest.preprava Istanbul-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 800,00 € |
17.12.2018 |
|
16.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103698 |
Graf.práce,fotografie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
1 980,00 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103697 |
Nákl.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
170 696,83 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103724 |
zamat.kazeta,medaila |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Matlovičová umelecké kníhviazačstvo |
35170506 |
|
46,30 € |
14.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103689 |
prenájom rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
340,70 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103685 |
posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EP Slovakia, s.r.o. |
50605836 |
|
632,74 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103687 |
údržba požiarnych dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
150,00 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103673 |
zariad. na úpravu vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
2 209,08 € |
14.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103715 |
ročná kontrola EPS r.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
14.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103710 |
pečiatky,náplne |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
74,88 € |
14.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103699 |
servis klimatiz.zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 982,40 € |
14.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103695 |
dávkovače mydl.peny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
393,12 € |
14.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
