Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102258 2x relax.kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Oxion s.r.o. 50287061 482,00 € 20.08.2018 28.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102265 letec.preprava BA-Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 372,00 € 20.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102259 tabletová soľ 25kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 59,40 € 20.08.2018 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102261 letenka,Johanesburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 005,00 € 20.08.2018 13.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102260 školenie 14.8.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 450,00 € 20.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102257 2 knižné tituly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 29,98 € 17.08.2018 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102256 Výmena textu zo SJ na NJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 192,00 € 17.08.2018 28.08.2018 04.09.2018 Faktúra
102266 premietacie práva Perinbaba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský filmový ústav 00891444 Iné 180,00 € 17.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102247 predplatné denníkov 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 205,11 € 17.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102301 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 1 258,80 € 17.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102300 vlajka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 38,40 € 17.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102248 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 17.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
502180052 Projektová dokumentácia rekonštr. bytu Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Architektonická kancelária JURAJ POLYÁK s.r.o. 44544448 Iné 30 240,00 € 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102241 aplikačná podpora IS 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 16.08.2018 06.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000102250 letenka,Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 275,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102251 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 940,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102254 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 387,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102255 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 457,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102252 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 672,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102253 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 304,00 € 16.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102249 komerč.poistenie 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 232,99 € 16.08.2018 12.09.2018 13.09.2018 Faktúra
0000102228 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 545,27 € 15.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102230 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 528,10 € 15.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102229 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 44,64 € 15.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
501180026 školenie Efektívna komunikácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra APOLLO spol. s r.o. 36843741 Iné 110,00 € 15.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102233 HW podpora IS 6,7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 15 144,00 € 15.08.2018 06.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000102231 servis dotač.systému 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 15.08.2018 10.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102232 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 397,00 € 15.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102245 stuhy,not.šnúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 132,61 € 14.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102246 kniha-Autorský zákon. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 92,60 € 14.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »