Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102226 revízia rozvádzačov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MK elektro,s.r.o., 45405085 275,00 € 14.08.2018 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102225 údržba trafostanice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MK elektro,s.r.o., 45405085 780,00 € 14.08.2018 23.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102309 prepravné náklady-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 975,00 € 14.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
501180025 Zbierka zákonov 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 84,00 € 14.08.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102235 4ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 164,40 € 14.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102240 individ.jazyk.kurzy 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 55,60 € 14.08.2018 07.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102219 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 016,45 € 13.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102218 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 705,61 € 13.08.2018 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102221 vodné,stočné 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 552,56 € 13.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102222 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 387,28 € 13.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102223 Paušál fotografie 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 13.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102220 prepravné služby-Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 9 767,00 € 13.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102210 vodné,stočné 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 241,51 € 10.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102212 údržba,servis ESSR 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 10.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102211 policový regál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s./AJ OZAP a.s. 36268518 1 286,22 € 10.08.2018 04.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102217 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 636,00 € 10.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102216 roč.popl. unesco.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 10.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102202 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 844,56 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102201 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 089,60 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102198 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 005,79 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102199 poistenie počas ZPC 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 410,93 € 09.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102200 Prezent.predm.a konf.mate Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 14 716,80 € 09.08.2018 28.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102204 volania medzin.vnút.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN, a.s. 35680202 519,60 € 09.08.2018 03.09.2018 05.09.2018 Faktúra
0000102203 realizácia školení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 2 340,00 € 09.08.2018 05.09.2018 07.09.2018 Faktúra
0000102185 závod.strava zamest.7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 22 682,76 € 08.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102186 pracovný obed OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,39 € 08.08.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102196 dopravné náklady-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 004,00 € 08.08.2018 27.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102191 prenájom skladu MTZ 8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 08.08.2018 20.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102190 poistenie počas ZPC 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 205,86 € 08.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102194 dopravné náklady-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 08.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »