Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503193325 nákup Firewallu, ročná podpora, licencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o. 44962070 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 2 061,82 € 20.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103905 licencie k apl.Kompass Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 4 972,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103921 kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 349,15 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103906 kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 271,56 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103903 kroj.bábätká-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Monika Klučiarová 48037851 116,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103913 služ.na letisku 2.-6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vienna Aircraft Handling Gesellschaft m.b.H. 30 492,00 € 19.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
502190088 zmeny v PD - rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTE Ingenierie Stavebné práce, opravárenské práce 5 916,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103910 servis garážovej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUN SYSTEM SR, s.r.o. 36532363 540,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103912 vyučt.elektriny 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 366,88 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103904 osvedč.pravosti podpisov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad 31783350 22,90 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103924 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 438,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103923 letenka,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 4 990,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103920 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 312,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103918 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 050,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103917 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 314,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103916 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 412,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103915 letenka,Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 375,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103914 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 954,00 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103909 zdravotná starostlivosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 309,60 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103908 zdravotná starostlivosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 309,60 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103950 poistenie nehnuteľnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 473,84 € 19.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
502190089 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 113 462,78 € 19.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103887 recepcia 3.12.-SM Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIVOVAR PATRÓNKA s.r.o. 48272566 4 031,00 € 18.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103911 nájom za vysun.prac. 1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ÖRAG Österreichische Realitäten Aktiengessellschaft 10 607,94 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103886 catering OBSE-SM Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HubHub Slovakia s.r.o. 47258578 1 344,00 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103888 preh.mesta-SM Viedeň OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOUR4U, s.r.o. 36801658 560,00 € 18.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103900 pohostenie 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 547,55 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103899 občerstvenie 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 153,94 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103898 pracovný obed 17.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 67,72 € 18.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103897 ubytovanie 4.-6.12. OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TEHELNÉ POLE, a.s. Prev. hot. Double Tree by HILTON 36361666 2 800,00 € 18.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »