Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101837 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 433,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101836 letenka,Oslo,Rejkavik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101835 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 881,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101777 oprava,servis závory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 68,04 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101787 catering 26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,00 € 27.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101816 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 335,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101818 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 203,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101840 letenka,Trest,Benátky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 508,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101841 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 79,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101842 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 545,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101848 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 130,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101860 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 645,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101861 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 769,00 € 27.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101776 počítačka bankoviek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 B & B Trading spol. s r.o. 31337937 1 450,00 € 27.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101786 občerstvenie 25.06.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,74 € 27.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101857 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 4 599,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101855 letenka, Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 387,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101854 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 515,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101853 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 489,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101852 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 526,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101851 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 289,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101850 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 155,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101845 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 547,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101844 letenka, Addis Abeba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 358,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101774 znalecký posudok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Katarína Bajcurová CSc. 130,00 € 27.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101789 bufet,občerstvenie 26.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 194,85 € 27.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101788 pracovný obed 26.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 131,48 € 27.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101785 misy,taniere,vázy-Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 625,20 € 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101766 vodné,stočné 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
502190031 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Iné 103 290,53 € 26.06.2019 10.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »