Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103090 odvoz, zneškod.odpadov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 444,48 € 23.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103103 ZPC zam.MO SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 3 471,04 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103102 vyhotovenie PD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RTS.sk s.r.o. 48282693 816,00 € 23.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103072 dávkovače mydla,uterákov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 936,00 € 22.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103041 Polygraf.príprava brožúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CODES CREATIVE, s.r.o. 35735538 2 130,00 € 22.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103074 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 221,58 € 22.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103154 vlajky,zástavy,stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 2 489,52 € 22.10.2019 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103076 občerstvenie 15.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 257,49 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103073 občerstvenie 16.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 38,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103087 repre tovar-ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 3 143,40 € 22.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103049 naprogram.xls importu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MRN MEDIA, s.r.o. 52555691 80,00 € 21.10.2019 22.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103045 individ.jazyk.kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 the Bridge občianske združenie 42208483 1 155,00 € 21.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103051 brožúry SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TYPOCON spol. s r. o. 17322057 109,92 € 21.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103189 repre pre ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Viliam Uhlár SHR-VÍNO-UHLÁR 31194125 559,00 € 21.10.2019 05.11.2019 06.11.2019 Faktúra
0000103043 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 63,20 € 21.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103153 4ks vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 201,60 € 21.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103040 IP VPN 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 781,28 € 21.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103034 let.prepr.BA-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 458,40 € 18.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103037 moderovanie nár.konventu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Braňo Závodský Závodská s.r.o. 46755241 320,00 € 18.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103025 oprava drevenej podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Adrian Pernecký 37027603 3 600,00 € 18.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103029 tech.zabezp.telemostu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 5 976,00 € 18.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103035 let.prepr.BA-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 183,20 € 18.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
501190036 časopis Zo súdnej praxe, r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 99,60 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
501190035 časopis Právny obzor na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 60,00 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
501190034 časopis Verejné obstarávanie na rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Kultúra, média, tlač 85,50 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
501190037 Predplatné Trend 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 News and Media Holding a.s. 47256281 Kultúra, média, tlač 445,00 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000103036 let.prepr.Ba-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 175,30 € 18.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103008 oprava tlačiarne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Sabo-Deltax 33825963 426,00 € 17.10.2019 04.11.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103013 občerstvenie 3.-4.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum spoločných činností SAV 00398144 500,00 € 17.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103019 servis komunál.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 175,92 € 17.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »