Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103645 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 129,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103638 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103639 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 614,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103648 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 640,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103665 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 357,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103664 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 289,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103663 letenka,Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 260,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103662 letenka,Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 589,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103661 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 385,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103633 seminár 19.,20.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 1 110,00 € 04.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000103601 seminár 27.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Lenka Baková 68711182 555,00 € 04.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000103608 občerstvenie 22.11.UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mayard s. r. o. 50180568 500,00 € 04.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
502190079 Telefónna ústredňa SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alison Slovakia s r.o. 35792141 Iné 13 376,16 € 04.12.2019 13.12.2019 Faktúra
0000103629 Udelenie licencie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Punkchart films, s. r. o. 45282528 800,00 € 04.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103628 Udel.licen.k filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FURIA FILM, s.r.o. 36681971 1 800,00 € 04.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103618 licencia k filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. art. Mária Staviarska 47318741 1 800,00 € 04.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103626 čistič na lesklé podlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 260,28 € 04.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103602 prenájom skladu MTZ 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103750 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 11,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103682 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 548,35 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103660 3ks podlahový vešiak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 133,20 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103619 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 405,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103617 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 445,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103616 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 581,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103615 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 950,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103614 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 590,00 € 04.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103606 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 91,68 € 04.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103564 výmena okien-GK Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Glasdesign Munchen 43 138,80 € 03.12.2019 04.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103579 1ks bezp.okienko-Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOVAL SYSTEMS, s.r.o. 31602029 3 840,00 € 03.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103577 občerstvenie 21.-22.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 374,08 € 03.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »