Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101977 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 14 647,24 € 10.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101982 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 719,00 € 10.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101981 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 453,00 € 10.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101980 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 544,00 € 10.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101979 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 295,00 € 10.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101978 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 248,00 € 10.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000102056 chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 115,00 € 10.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101934 havar.opr.klim.zar. 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 910,32 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101935 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,66 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101966 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 239,00 € 09.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101944 prenájom skladu MTZ 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.07.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101965 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 505,00 € 09.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000101961 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 755,00 € 09.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000101955 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 989,00 € 09.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000101933 dopr.náklady SR - Haag Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 8 100,00 € 09.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000101946 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 045,47 € 09.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102061 špagát voskovaný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 49,44 € 09.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101932 dopr.náklady SR - Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 696,00 € 09.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101967 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 150,00 € 09.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101962 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 850,00 € 09.07.2019 29.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000101945 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 09.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000101975 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 445,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101974 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 675,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101973 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 215,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101972 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 499,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101971 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 658,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101970 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 469,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101969 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 125,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101964 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 636,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
0000101963 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 135,00 € 09.07.2019 05.08.2019 06.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »