Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101533 Neformál.večera 27.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gastro River Park s.r.o. 47557451 193,29 € 29.05.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101469 letenka,Atény,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 399,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101468 letenka,Moskva,Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 309,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101467 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101466 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 615,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101453 pracovný obed 22.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,71 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101454 občerstvenie 23.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 165,93 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101455 pracovný obed 24.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,23 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101462 seminár 13.3.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 69,00 € 29.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101451 Licencia na použ.AVD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filmpark production, s.r.o. 36356212 1 200,00 € 29.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101471 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 165,00 € 29.05.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101470 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 335,00 € 29.05.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101465 letenka,Baku,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 831,00 € 29.05.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101441 ubytovanie 15.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 601,70 € 28.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101440 ubytovanie 15.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 271,70 € 28.05.2019 30.05.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101442 výmena okennej kľučky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 INGSTEEL, spol s. r. o. 17320429 99,00 € 28.05.2019 06.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101438 znalecký posudok diela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Katarína Bajcurová CSc. 130,00 € 28.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101439 20ks medaile Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 1 350,65 € 28.05.2019 07.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101659 serv.klim.syst.-ZÚ Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FläktGroup Czech Republic a.s. 47951206 3 552,49 € 27.05.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101445 preprava BA - Sydney Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 506,00 € 27.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101446 preprava Sydney-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 4 387,00 € 27.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101450 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 441,30 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101432 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 385,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101431 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 625,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101433 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 667,00 € 27.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
502190026 Elektronicý zabezp. systém ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 Iné 15 445,00 € 27.05.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101424 vodné, stočné 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 24.05.2019 04.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101423 ročná kontr.zálož.zdroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASTIP Servis s.r.o. 29276861 349,00 € 24.05.2019 04.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101429 preprava osôb 19.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Humenné, a.s. 36477508 170,00 € 24.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101426 školenie 15.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 24.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »