Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102686 strava,17.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 81,12 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102684 strava,obč.,18.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 255,49 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102683 strava,obč.,19.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,25 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102697 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 242,83 € 24.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102692 kurz 16-18.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 540,08 € 24.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102685 strava,obč.18.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 14,63 € 24.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102706 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 339,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102705 zmena letenky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 60,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102720 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 311,10 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102691 letenka Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 780,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102690 letenka New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 799,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102689 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 669,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102693 letenka,Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 50,00 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102765 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 68,64 € 24.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102787 repre tovar-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wineshop.sk s.r.o. 36749613 612,51 € 23.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102681 PC 8ks,server 1ks-BAKU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 11 642,40 € 23.09.2019 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102789 repre tovar-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 511,20 € 23.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102679 oprava a ser.kop.strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 21,90 € 23.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102677 spotr. mat.káble Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 2 244,49 € 23.09.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102669 oprava kopír. strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 504,00 € 20.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102675 opr.el.vyhrievania rámp Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AVA-stav, s.r.o. 43989268 17 233,90 € 20.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102764 4ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 274,56 € 20.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102671 podložka pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 41,10 € 20.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
502190054 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 119 916,56 € 20.09.2019 24.10.2019 Faktúra
0000102788 repre tovar-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. 36200905 561,30 € 19.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102660 IP VPN 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 199 781,28 € 19.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102719 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 236,52 € 19.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102719 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 236,52 € 19.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102668 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 108,96 € 19.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102714 cestovné výdavky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 4 205,43 € 19.09.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »