Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103850 Odznaky-Slovensko vlajka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Mirko Ivanka 11688203 1 080,00 € 16.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103841 prenájom multif.zariad. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 5 318,28 € 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103865 roll-upy,fotosteny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 4 548,00 € 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103843 preprava sôch-Sydney-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 6 735,15 € 16.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103847 profylaktika MaR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Z3WARE s.r.o. 46245731 5 574,00 € 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103848 zabezp.zákonných pov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 388,80 € 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103846 výmena lampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 396,00 € 16.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103840 zabezpečenie stanu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EVENTS 2000 s.r.o. 52029174 320,00 € 16.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103866 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103867 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103809 prehliadka výťahu-mazanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 599,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103808 mazanie výťahov 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 795,60 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103837 prac.večera 12.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediteran, s.r.o. 35940018 748,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103849 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 601,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103851 letenka,Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 326,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103852 letenka,Dilli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 566,00 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103627 brožúry,menovky,pozvánky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 4 339,44 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103829 Zabezpeč."Goodwill Envoy" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FEELING, spol. s r.o. 31626556 7 080,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103839 preprava osôb 4.-.6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 28 072,80 € 13.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103858 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 17 400,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103859 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 19 680,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103861 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 17 400,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103860 ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Brussels Business Flats BBF 30 000,00 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103854 refun.cest.nákl.-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ústav pamäti národa 37977997 108,78 € 13.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103833 ubyt.delegácie 4.-6.12. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROVEA Hotel, s.r.o. 45235309 19 430,00 € 13.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103872 Individuálne kurzy 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 380,60 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103864 ubyt.,parkovanie MR OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 24 830,00 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103871 skupinove k.11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 374,42 € 13.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
502190086 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. arch. Pavol Hanzalík 1033659715 Stavebné práce, opravárenské práce 1 200,00 € 13.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103931 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 232,00 € 13.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »