Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102351 2ks transport.nabíj.kufre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 2 052,00 € 19.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102392 repre tovar - ZÚ Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 770,40 € 19.08.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102350 dopr.náklady SR-Štasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 168,00 € 19.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102358 digit.účastn.prijímače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 15 888,00 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102373 komerč.zdr.pripoist. 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 368,15 € 19.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102372 poistenie počas ZPC 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 659,94 € 19.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102353 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 99,00 € 19.08.2019 16.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102393 fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 13,26 € 16.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102346 Publikácie Slovakia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr.Zuzana Kollárová - ZUKO 37562649 3 735,00 € 16.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102340 knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 63,60 € 16.08.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102345 ubytovanie 2.8.-3.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAD, s.r.o. 31631045 171,20 € 16.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102355 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 408,00 € 16.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102354 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 019,00 € 16.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102341 ochrana siete 11.7.-31.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 13 778,60 € 16.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102344 náhradné diely HDD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 2 688,00 € 16.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102328 darčekové predmety Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 991,20 € 15.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102343 noty pre skladbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hudobný fond 00225690 30,00 € 15.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102330 HW podpora IS 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 15.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102348 pracovný obed 12.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 109,00 € 15.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102347 75ks knihy s USB kľúčom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 4 425,00 € 15.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102327 aplikačná podpora IS 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 15.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
502190045 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 175 026,20 € 15.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102410 individ.jazyk.kurz 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 203,91 € 15.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102342 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 15.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102339 2ks pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 38,88 € 15.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102326 darčekové balenia vín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dubovský a Grančič s.r.o. 45497311 427,68 € 14.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102193 lešenárske práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADZ lešenie s.r.o. 51265541 1 088,40 € 14.08.2019 19.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102503 repre pre ZÚ Abuja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 424,03 € 14.08.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102502 ZPC zam.MO SR vo Viedni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 15 400,65 € 14.08.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102310 vodné, stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 677,68 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »