Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100406 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 793,00 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100399 servis výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 127,56 € 19.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100400 Servis strav.zar.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100402 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 838,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100401 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 639,00 € 19.02.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100393 štočok do pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 2,40 € 18.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100397 zabezp.výstavy 5.-6.2./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné múzeum 00164721 1 164,00 € 18.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100275 výroba reklamn.bannerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 2 406,00 € 18.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100394 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 74,30 € 18.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100396 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 152,98 € 18.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100395 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 971,41 € 18.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100392 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 18.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100264 výroba,montáž inf.tabule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 180,00 € 15.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
502190005 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 63 192,26 € 15.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100376 poistenie počas ZPC 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 538,49 € 15.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100384 Aabezp.audiotechniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 833,60 € 15.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100382 vodné, stočné 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,25 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100373 občerstvenie 6.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28,95 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100375 pracovný obed 7.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,60 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100374 pracovný obed 8.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 360,13 € 15.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100388 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 164,00 € 15.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100387 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 670,00 € 15.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100398 ochrana perimetra IS 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 560,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100389 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 582,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100383 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 15.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100471 skupin.jazykov.kurzy 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 410,80 € 15.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100472 indiv.jazykové kurzy 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 537,37 € 15.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100328 Volania medzin.vnút.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 1 198,56 € 14.02.2019 11.03.2019 12.03.2019 Faktúra
0000100424 9ks kníh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 254,46 € 14.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »