Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101723 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 21.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101712 nafta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 103,55 € 21.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101721 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101722 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,13 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101720 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101716 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 619,00 € 21.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101736 nájomné SI Praha Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lagerris a.s 04321146 582 237,48 € 20.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101699 Prac.obed SK V4 13.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 467,04 € 20.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101700 občerstvenie 19.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,40 € 20.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101698 školenie 14.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 276,00 € 20.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101703 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 860,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101701 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 552,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101702 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 206,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101704 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 259,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101705 letenka, Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 300,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101706 letenka, Ulanbatar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 155,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101707 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 412,00 € 20.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101783 4ks štátny znak Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IS s.r.o. 31341781 469,20 € 20.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101708 500ks portrét prezidentky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 16 200,00 € 20.06.2019 16.07.2019 17.07.2019 Faktúra
0000101685 večera 13.6., obed 14.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Erie s.r.o. 51288443 400,00 € 19.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101691 Ubytov.SK V4 6.-7.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 371,90 € 19.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101697 let.preprava BA-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 889,20 € 19.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101692 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 637,00 € 19.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101693 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 309,00 € 19.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101680 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 698,05 € 18.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101661 klop.mikrofón,ministatív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 159,80 € 18.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101690 seminár 17.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 18.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101682 Výstava EÚ v jaz.mutác. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 1 733,44 € 18.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101681 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 408,02 € 18.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101683 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 5 491,70 € 18.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »