| 0000103850 |
Odznaky-Slovensko vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Mirko Ivanka |
11688203 |
|
1 080,00 € |
16.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103841 |
prenájom multif.zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5 318,28 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103865 |
roll-upy,fotosteny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IMAGEWELL, s.r.o |
35787929 |
|
4 548,00 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103843 |
preprava sôch-Sydney-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
6 735,15 € |
16.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103847 |
profylaktika MaR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Z3WARE s.r.o. |
46245731 |
|
5 574,00 € |
16.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103848 |
zabezp.zákonných pov. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
388,80 € |
16.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103846 |
výmena lampy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
396,00 € |
16.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103840 |
zabezpečenie stanu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EVENTS 2000 s.r.o. |
52029174 |
|
320,00 € |
16.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103866 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 333,05 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103867 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 146,17 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103809 |
prehliadka výťahu-mazanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
1 599,00 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103808 |
mazanie výťahov 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
795,60 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103837 |
prac.večera 12.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediteran, s.r.o. |
35940018 |
|
748,00 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103849 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
601,00 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103851 |
letenka,Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
326,00 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103852 |
letenka,Dilli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
566,00 € |
16.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103627 |
brožúry,menovky,pozvánky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
4 339,44 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103829 |
Zabezpeč."Goodwill Envoy" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FEELING, spol. s r.o. |
31626556 |
|
7 080,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103839 |
preprava osôb 4.-.6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
28 072,80 € |
13.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103858 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
17 400,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103859 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
19 680,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103861 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
17 400,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103860 |
ub.UOUČ-16.1./20-15.1./21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Brussels Business Flats BBF |
|
|
30 000,00 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103854 |
refun.cest.nákl.-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav pamäti národa |
37977997 |
|
108,78 € |
13.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103833 |
ubyt.delegácie 4.-6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROVEA Hotel, s.r.o. |
45235309 |
|
19 430,00 € |
13.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103872 |
Skupinové kurzy 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 380,60 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103864 |
ubyt.,parkovanie MR OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Best Hotel Properties a.s. |
35740701 |
|
24 830,00 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103871 |
individ.jazyk.kurzy 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
374,42 € |
13.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190086 |
rekonštr. SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. arch. Pavol Hanzalík |
1033659715 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 200,00 € |
13.12.2019 |
|
|
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103931 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,00 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
