| 0000103930 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
479,00 € |
13.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103856 |
4ks vlajky-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
282,24 € |
12.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103855 |
repre tovar-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
510,00 € |
12.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103822 |
profilaktika4ks tlačiarní |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Sabo-Deltax |
33825963 |
|
420,04 € |
12.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103821 |
opr.2ks tlačiarní-badgov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Sabo-Deltax |
33825963 |
|
721,00 € |
12.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103784 |
Výstavy "Ideas from Slova |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
535,99 € |
12.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103823 |
oprava drevenej podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
2 376,00 € |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103827 |
práce vo výškach |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pavol Priadka-Kaľamárka |
40966585 |
|
1 510,00 € |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103853 |
ubyt.MR OBSE 5.-6.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Central Hotel Management s.r.o. |
46571981 |
|
3 082,00 € |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103838 |
služby počas zas.MR OBSE |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
47232480 |
|
119 340,00 € |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103820 |
opr.2ks tlačiarní-badgov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ľubomír Sabo-Deltax |
33825963 |
|
868,00 € |
12.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103795 |
kurz 11.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
555,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103793 |
kurz 3.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
555,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103794 |
kurz 4.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
555,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103824 |
ubyt.,parkovanie 4.-6.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. |
35838833 |
|
8 140,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103842 |
PD-rekon.bytov SM Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.arch. Pavol Hanzalík |
37561197 |
|
63 600,00 € |
12.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103812 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
3 701,38 € |
12.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103831 |
3ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
205,92 € |
12.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103826 |
ubyt.delegácie 3.-4.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Royal Garden Hotel |
|
|
1 960,00 € |
12.12.2019 |
|
16.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103807 |
aplikačná podpora IS11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
12.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103806 |
servis dotačn.syst. 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
12.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103818 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
370,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103817 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
279,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103816 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
143,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103815 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
175,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103814 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
834,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103813 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
685,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103810 |
preprava BA-Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
136,45 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103819 |
letenka,Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 066,00 € |
12.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103747 |
Rámov.zaskl.a tlač plagát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
78,12 € |
11.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
