Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103019 servis komunál.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nilfisk s.r.o. 35874112 175,92 € 17.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000103020 nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 2 216,76 € 17.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103015 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 609,00 € 17.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103014 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 548,00 € 17.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103012 letenka,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 698,00 € 17.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103011 letenka, Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 398,00 € 17.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102987 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 688,00 € 17.10.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102869 výučba srbsk.jazyka 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Milina Labatová 44224915 137,50 € 16.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000103003 pracovný obed 9.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leberfinger, s.r.o. 35739088 317,90 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102999 seminár 10.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103002 prenájom rohoží 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 262,54 € 16.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103046 podujatie Českoslov.večer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra PROMOTION s.r.o. 36367851 10 000,00 € 16.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103001 Výstava "Než.revolúcia" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 1 339,80 € 16.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103000 aplikačná podp.IS 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 16.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103005 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 812,92 € 16.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103009 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 230,00 € 16.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000102988 vyhot.vzorového okna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AA PROFIT s.r.o. 46916881 400,00 € 15.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102968 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 144,90 € 15.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000102991 občerstvenie 11.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 307,55 € 15.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102990 občerstvenie 10.-11.10. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 272,66 € 15.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102989 pracovný obed 10.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 88,66 € 15.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000103084 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 143,75 € 15.10.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103018 papiere,pap.krabičky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 906,00 € 15.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102998 individ.jazyk.kurz 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 561,70 € 15.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103068 not.šnúry,stuhy,špagátik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 22,39 € 15.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000102970 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 090,00 € 15.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102969 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 551,00 € 15.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102976 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 435,00 € 15.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102986 letenka, Nice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 549,00 € 15.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000102985 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 358,00 € 15.10.2019 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »