Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101143 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 450,00 € 17.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101067 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 471,00 € 17.04.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101066 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 223,00 € 17.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101026 oprava,servis fontány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AQUA-SERVIS Slavomír Jacenko 36910198 108,00 € 16.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101007 2ks externý disk 6 TB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 360,11 € 16.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101030 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 976,54 € 16.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000101027 Ref.-vodné,stočné 4.Q/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 27,22 € 16.04.2019 29.04.2019 30.04.2019 Faktúra
0000101028 Ref.-vodné,stočné 1.Q/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 31,68 € 16.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101029 Známka: ČSR légie a M.R.Š Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 3 015,54 € 16.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101042 repre SÚ Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 405,46 € 16.04.2019 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101006 tech.,obj.bezp.-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská informačná služba 00826847 2 942,70 € 15.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101002 1ks telef.prístroj MITEL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 206,40 € 15.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101005 ochrana perimetra IS 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 15.04.2019 06.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101018 letenka Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 271,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101017 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 627,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101016 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101015 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 050,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101014 let.,Londýn,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 998,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101013 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 142,00 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101004 letecká preprava BA-Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 909,05 € 15.04.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101032 prezentačné publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 51,84 € 15.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
501190012 publikácie ZÚ Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 Iné 103,02 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
501190013 zberateľské mince Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 30844789 Iné 2 199,60 € 15.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101038 skupin.jazyk.kurzy 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 704,80 € 15.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101037 individ.jazyk.kurzy 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 574,49 € 15.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101012 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 541,00 € 15.04.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
501190011 Ubytovanie zamest. MZVaEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Galileo Hotel 46345434 Iné 1 000,00 € 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000100990 ubytovanie 2.-4.04.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 20 637,20 € 12.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000100998 občerstvenie 11.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 144,14 € 12.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101000 catering 12.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,54 € 12.04.2019 26.04.2019 29.04.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »