Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102307 vodné,stočné,zrážky 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 377,50 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102325 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,06 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102318 zriadenie vecného bremena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 116,48 € 13.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102309 prenáj.priestor.29.7.-1.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Obec Silická Jablonica Obecný úrad 17078270 320,00 € 13.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000102308 domén.unesco.sk 8/19-8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 13.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102321 web cam 3ks,tlačiareň 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 676,44 € 13.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102311 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 119,16 € 13.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102306 letenka,Rím-doplatok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 45,00 € 13.08.2019 10.09.2019 16.09.2019 Faktúra
501190027 Zbierka zákonov 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 108,00 € 12.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102297 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102296 repre tovar-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 136,75 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102295 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102299 vyúčt.-elektrina 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 532,83 € 12.08.2019 06.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102303 aplik.server HPE ProLiant Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 840,00 € 12.08.2019 04.09.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102324 filtre do kanvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 39,99 € 12.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102283 cest.preprava SR-Priština Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 790,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102280 cestná doprava SR-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6 468,00 € 09.08.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102278 výmena hlásičov EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 4 989,26 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102275 pracovný obed 4.8.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 271,34 € 09.08.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102284 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 896,01 € 09.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102279 dopr.náklady SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 020,00 € 09.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102282 let.preprava BA-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 495,00 € 09.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102277 volania medzin.vnút. 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 831,31 € 09.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102276 údržba,servis ESSR 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 09.08.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102447 preprava Tel Aviv-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 170,00 € 09.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000102290 letenka, Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 077,00 € 09.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102289 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 4 472,00 € 09.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102288 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 810,00 € 09.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102287 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 7 980,00 € 09.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
0000102286 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 3 650,00 € 09.08.2019 09.09.2019 10.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »