Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100366 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 240,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
501190005 školenie Hanzalová, 21.-22.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 Iné 402,00 € 13.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100360 seminár 7.2.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 13.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100361 výmena poškod.poklopu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 839,10 € 13.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Faktúra
0000100365 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 470,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100364 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 056,00 € 13.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
503190349 brašňa pre fotoaparát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FaxCopy Pro s.r.o. 47076178 Iné 200,00 € 13.02.2019 11.03.2019 Faktúra
503190287 čítačky kariet OMNIKEY Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALMA Corp s r.o. 50267892 Iné 324,66 € 13.02.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100369 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 631,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100385 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 902,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100368 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 127,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100363 elektrina 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 192,38 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100362 plyn 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 117,90 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100359 aplikačná podpora IS 1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 13.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100367 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 046,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100372 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 490,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100371 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 733,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100370 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 541,00 € 13.02.2019 08.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100346 ubytovanie 04.-05.02.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 301,70 € 12.02.2019 18.02.2019 19.02.2019 Faktúra
0000100348 satelitná zostava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 393,60 € 12.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000100352 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 654,00 € 12.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100357 HW podpora IS 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 12.02.2019 05.03.2019 06.03.2019 Faktúra
0000100358 výučba taliančiny 2-8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatiana Oborilová 46718630 1 320,00 € 12.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100347 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 35,00 € 12.02.2019 07.03.2019 08.03.2019 Faktúra
0000100349 Paušál fotografie 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Česká tisková kancelář 47115068 95,00 € 12.02.2019 06.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100354 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 369,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100353 letenka, Odesa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 393,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100351 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 580,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100350 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 121,00 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
0000100345 mes.p.VPS 1,2/19,hov.1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 518,08 € 12.02.2019 01.03.2019 11.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »