Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101684 50ks USB SafeNet,licencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 1 626,00 € 18.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101662 IP VPN 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 18.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
502190025 kamerový systém ZÚ Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 Iné 2 204,96 € 17.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101694 seminár 16.4.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 166,80 € 17.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101695 náhr.diely do klimat.syst Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FläktGroup Czech Republic a.s. 47951206 4 814,52 € 17.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101665 Catering,kvet.výzdob 7.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 186,09 € 17.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101664 pracovný obed 11.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 163,77 € 17.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101651 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 17.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101676 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 618,00 € 17.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101677 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 213,00 € 17.06.2019 15.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101663 1ks pečiatka so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 19,44 € 17.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101666 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 663,36 € 17.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101726 5x kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 345,00 € 17.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101769 komerč.zdr.pripoist. 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 508,27 € 17.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
501190021 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kaffex s.r.o. 17081181 Iné 820,00 € 14.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101654 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 332,00 € 14.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101658 Prac.večera SK V4 26.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Matyšák Investment, s. r. o. 50849824 2 000,00 € 14.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101761 prezentácia filmu-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TRIGON PRODUCTION s.r.o. 35699507 200,00 € 14.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101657 aplikačná podpora IS 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 14.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101671 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 460,00 € 14.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101656 HW podpora IS 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 14.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101670 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 456,00 € 14.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101668 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 809,00 € 14.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101649 prečalúnenie 6ks kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 990,00 € 13.06.2019 18.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101643 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 319,56 € 13.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101647 prenájom priestorov 1.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 600,00 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101644 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 421,34 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101653 skup.jazyk.kurzy 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 2 822,40 € 13.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101675 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 368,00 € 13.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101646 servis dotač.syst.5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 13.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »