Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101650 ochrana perimetra IS 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 13.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101645 volania medzin.vnút. 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 1 112,28 € 13.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101727 filtre do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 139,90 € 13.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101652 indiv.jazyk.kurzy 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 305,80 € 13.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101674 letenka, Korfu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 355,00 € 13.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101672 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 120,00 € 13.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101673 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 393,00 € 13.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101627 pracovná večera 6.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediteran, s.r.o. 35940018 483,30 € 12.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101625 likvidácia trezorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOLEM SERVICES s.r.o. 48061701 2 001,60 € 12.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101636 Prac.obed SK V4 7.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Altitude, a.s. 45929424 215,50 € 12.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101626 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 276,87 € 12.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101631 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 449,00 € 12.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101628 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 449,00 € 12.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101642 archeologický výskum Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné múzeum 00164721 1 728,00 € 12.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101630 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 12.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101629 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 12.06.2019 10.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101622 3ks knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martinus, s.r.o. 45503249 103,55 € 11.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101620 plavba loďou 28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SPaP - lodná osobná doprava, a.s. 35839228 7 241,45 € 11.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101614 Prac.večera SK V4 7.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o. 44436475 120,50 € 11.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101624 catering 4.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 152,31 € 11.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101623 občerstvenie 10.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 94,77 € 11.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101635 letenka, Istabul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 875,00 € 11.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101633 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 875,00 € 11.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101634 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 153,00 € 11.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101619 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 353,96 € 11.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101632 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 559,00 € 11.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101616 cest.preprava SR-Budapešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 780,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101615 cestná preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 520,00 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101618 plyn 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 492,95 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101617 elektrina 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 714,31 € 11.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »