Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103788 Liciencia k filmu Kapela Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MEDIA FILM, s.r.o. 35958863 1 400,00 € 11.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103749 Zborníky UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PHOTODESIGN, s.r.o. 31385893 798,00 € 11.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103775 čistenie kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 336,00 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103778 ser.a oprava s.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 155,00 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103779 prenájom a serv.rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 348,53 € 11.12.2019 18.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103787 Audioviz.dielo Rok ženy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 12 480,00 € 11.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103811 serv.preh. plyn.kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Dalibor Biacovský Dali & Co. 11892731 1 200,00 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103777 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103863 5ks vlajky SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 63,60 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103836 zástavy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 500,16 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103832 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 973,76 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103830 3ks kávovar . Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 572,80 € 11.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103834 ročná kontrola EPS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TAST spol s r.o. 35810068 1 862,86 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103752 kancelársky nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 716,57 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103765 biznis12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103772 ISDN12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 290,57 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103773 biznis ISDN12/19popl11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103797 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 379,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103799 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 339,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103800 letenka,Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 499,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103801 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103792 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 219,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103796 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 791,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103805 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 429,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103804 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 489,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103803 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103802 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 569,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103782 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 399,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103781 letenka,Maxiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 4 315,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103776 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 823,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »