| 0000103857 |
koncert 8.12. ZÚ Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slowakische Kultur und Wien Mag. Helena Steiner |
|
|
1 500,00 € |
11.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103788 |
Liciencia k filmu Kapela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MEDIA FILM, s.r.o. |
35958863 |
|
1 400,00 € |
11.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103749 |
Zborníky UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PHOTODESIGN, s.r.o. |
31385893 |
|
798,00 € |
11.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103775 |
čistenie kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
336,00 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103778 |
ser.a oprava s.prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
155,00 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103779 |
prenájom a serv.rohoží |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
348,53 € |
11.12.2019 |
|
18.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103787 |
Audioviz.dielo Rok ženy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
12 480,00 € |
11.12.2019 |
|
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103811 |
serv.preh. plyn.kotla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Dalibor Biacovský Dali & Co. |
11892731 |
|
1 200,00 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103777 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103863 |
5ks vlajky SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
63,60 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103836 |
zástavy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
500,16 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103832 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
973,76 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103830 |
3ks kávovar . |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
1 572,80 € |
11.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103834 |
ročná kontrola EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TAST spol s r.o. |
35810068 |
|
1 862,86 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103752 |
kancelársky nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DREVONA MARKET s.r.o. |
50443003 |
|
1 716,57 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103765 |
biznis12/19 tel.služ11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103772 |
ISDN12/19 tel.služ11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
290,57 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103773 |
biznis ISDN12/19popl11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
11.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103797 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
379,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103799 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
339,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103800 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
499,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103801 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103792 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
219,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103796 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
791,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103805 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
429,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103804 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
489,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103803 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
599,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103802 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
569,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103782 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
399,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103781 |
letenka,Maxiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 315,00 € |
11.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
