Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102180 výmena,repas.okien 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 35 910,00 € 01.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102333 5ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 01.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102192 klopové škatule,fólia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 686,43 € 01.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102175 komun.dorozum.systém Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOVAL SYSTEMS, s.r.o. 31602029 1 772,40 € 01.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000101990 1ks roll up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 67,20 € 31.07.2019 31.07.2019 01.08.2019 Faktúra
502190036 rekonštrukcia SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Iné 136 049,70 € 31.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102160 prenájom rohoží 5-6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102172 súbor euromincí SR 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 86,17 € 31.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102165 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 547,00 € 31.07.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102164 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 471,00 € 31.07.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102163 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 271,00 € 31.07.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102162 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 415,00 € 31.07.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102161 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 974,00 € 31.07.2019 30.08.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102332 mikrovlnná rúra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 56,90 € 31.07.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102153 prenájom rohoží 6-7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 30.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102151 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 30.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102156 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 344,00 € 30.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102155 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 060,00 € 30.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102154 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 315,00 € 30.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102145 pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 177,00 € 30.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102159 komerčn.zdr.pripoist.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 494,95 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102132 opr.mechanizmu na výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 95,76 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102158 poistenie počas ZPC 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 786,84 € 29.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102152 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 265,20 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102143 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 285,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102142 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 579,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102141 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 280,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102140 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 205,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102139 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 920,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102138 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 503,00 € 29.07.2019 23.08.2019 09.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »