Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102923 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 137,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102922 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 199,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102921 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 715,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102920 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 829,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102919 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 869,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102918 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 639,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102917 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 233,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102916 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 548,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102915 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 409,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102914 letenka, Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 189,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102913 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 889,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102912 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 949,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102911 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 220,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102906 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 329,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102905 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 567,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102904 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 479,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102903 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 099,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102902 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102887 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 569,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102886 letenka, Panama City Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 318,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102885 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 616,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102884 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 389,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102883 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 3 989,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102881 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 625,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102880 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 315,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102879 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 289,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102878 letenka,Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 388,00 € 08.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102882 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 724,00 € 08.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102864 výr.modelu Nová Synagóga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jakub Kolarovic Architects s.r.o. 46949089 498,80 € 07.10.2019 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102761 ubytovanie 3.-5.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Terasa HC, s.r.o. HOTEL JELEŇ 47909901 1 000,00 € 07.10.2019 29.10.2019 15.10.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »