Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101613 konferencia 27.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. 35838833 23 865,50 € 11.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000102017 repre nápoje - ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 796,80 € 11.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101563 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 121,80 € 10.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101564 ext.umytie okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROCLEANING s.r.o 36794660 3 660,00 € 10.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101561 občerstvenie 5.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 41,43 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101600 Očerstv.SK V4 PRES 4.6.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 157,72 € 10.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101565 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 239,35 € 10.06.2019 24.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101660 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 379,64 € 10.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101567 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101566 plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 10.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101728 šálky,podšálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 432,60 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101594 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 15,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101593 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 4 189,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101599 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 247,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101597 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 293,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101596 letenka, Toronto Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 236,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101595 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 199,00 € 10.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101784 let.preprava SR-Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 131,80 € 10.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101562 poist.počas ZPC 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 691,21 € 10.06.2019 03.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101606 známky-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 128,00 € 08.06.2019 19.06.2019 20.06.2019 Faktúra
0000101555 kominárske služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Juraj Gál revízny technik komínov 22800816 90,00 € 07.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101556 Ubyt.SK V4 27.-28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 507,20 € 07.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101558 1x iPad Pro 11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 920,00 € 07.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101557 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 219,86 € 07.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101592 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 216,00 € 07.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101591 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 649,00 € 07.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101590 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 648,00 € 07.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101602 1ks apple klávesnica 11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 195,00 € 07.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101548 pranie uterákov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101547 prenájom lady košov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »