Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102860 odborný seminár 4.10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 78,00 € 07.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102866 termosky,poháre,podnosy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 145,28 € 07.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102849 1ks externý disk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 66,12 € 07.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102871 6ks ultrabook 2 HP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOFOS, a. s. 31318347 8 539,20 € 07.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000102841 zdravotná prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 322,40 € 07.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102840 zdravotná prehliadka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 362,40 € 07.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102858 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 080,72 € 07.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102858 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 080,72 € 07.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102854 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 796,00 € 07.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102853 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 179,00 € 07.10.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000102833 výmena,mont.kľúč.spínača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 192,00 € 04.10.2019 09.10.2019 10.10.2019 Faktúra
0000102816 zabezp.akcie 29.-30.9./19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 1 944,52 € 04.10.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102817 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 400,00 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102818 prenájom priest. 17.-19.9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 600,00 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102821 pranie uterákov 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102820 prenájom lady košov 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102808 prenájom skladu MTZ 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 04.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102857 archivní časopis -r.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SUWECO CZ, s.r.o. 25094769 26,20 € 04.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000103021 let.preprava Canberra-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 19 005,30 € 04.10.2019 18.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102823 Temat.monitor.médií 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 04.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102830 preprava BA-Buenos Aires Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 648,00 € 04.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102822 3ks roll up bannery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IMAGEWELL, s.r.o 35787929 194,40 € 04.10.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102819 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 10,93 € 04.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102815 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 773,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102814 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 592,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102813 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 192,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102811 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 680,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102810 letenka,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 070,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102809 letenka,Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 983,00 € 04.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102791 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 92,63 € 03.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »