Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103785 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 858,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103786 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 2 338,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103783 letenka,Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 845,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103791 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 429,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103790 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 604,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103789 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 654,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103798 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 11.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103780 ubyt.deleg.ministra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Andel´s Berlin Hotelbetriebs GmbH 726,43 € 10.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103731 atest.vzdeláv. 27.-29.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 2 382,00 € 10.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103729 Korekt.textu v ang.jazyku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dr. Catriona Menzies 46746897 495,00 € 10.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103730 Temat.monitor.médií 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 10.12.2019 31.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103724 rozš.dochádz.,príst.syst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 5 983,44 € 10.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103721 zabez.ochrany siete 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 10.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103748 školenie 9.-10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IT Academy s.r.o. 46759786 271,56 € 10.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103844 hydroizol.sanácia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DRAFT STUDIO s.r.o., 47445165 21 480,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103845 prestrešenie únik.schod. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 22 758,35 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103740 školenie 10.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103746 výmena okna Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 288,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103745 zhot.podhľadov v garáži Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 6 756,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103743 vešiaková stena Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 2 040,00 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103741 tech.organizačné zab.OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Incheba, a.s. 00211087 2 079 007,92 € 10.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 Faktúra
0000103735 let.preprava BA-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 400,85 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103734 let.preprava BA-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 440,68 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103737 vianočné ozdoby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 566,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103733 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 088,18 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103736 plyn 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 069,10 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103738 cestná preprava BA-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 380,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103727 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103728 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 9,17 € 10.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103739 let.preprava BA-Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 175,40 € 10.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »