Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102792 závodná strava zames.9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30 303,35 € 03.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102793 oprava a čist.textílií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 857,00 € 03.10.2019 14.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102831 výmena,repasovanie okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Leroto s.r.o. 51632381 2 772,00 € 03.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102937 preklad dokument.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Portobello Media Ltd 2 000,00 € 03.10.2019 15.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102797 núdzové otvorenie trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 348,84 € 03.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102804 čist.,maliarske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 453,57 € 03.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102865 1ks znak SR drevený Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 59,40 € 03.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102935 kancelárske tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 033,44 € 03.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102778 vyprac.OH dokumentácie7-9 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 388,80 € 02.10.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102774 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 640,00 € 02.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102773 dopravné náklady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 700,00 € 02.10.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102781 licenčná podp.MiCC-1ročná Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 5 191,86 € 02.10.2019 25.10.2019 28.10.2019 Faktúra
0000102777 elektrina 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102776 plyn 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102775 plyn 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102786 pečiatky, Baku, Neapol Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 137,52 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102780 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 227,00 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000102779 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 249,00 € 02.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000103136 trovy exekúcie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 JUDr. Jaroslav Mráz Exekútorský úrad Bratislava 30791227 58,31 € 02.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102758 ubytovanie 24.-27.9.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 418,20 € 01.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102782 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 115,32 € 01.10.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102824 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 773,50 € 01.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102784 tlačoviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 335,52 € 01.10.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102772 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 395,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102771 letenka,Varšava,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 612,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102770 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 380,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102769 letenka,Varšava,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 260,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102768 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 370,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102704 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 859,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
0000102703 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 494,00 € 01.10.2019 30.10.2019 08.11.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »