Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103726 serv.syst.IS Micros.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 2 640,00 € 10.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103769 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 586,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103770 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 608,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103771 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 505,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103763 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 603,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103762 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103761 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 210,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103760 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 623,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103759 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 609,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103758 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 595,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103757 letenka, Paríž,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 15 844,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103756 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 698,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103755 letenka, Paríž,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 18 257,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103754 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 185,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103753 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 349,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103767 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103766 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 614,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103764 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 661,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103725 zab.služ.Callcentra 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 10.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103975 repre víno-ZÚ Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo 11697547 3 000,00 € 10.12.2019 03.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103719 konferencia 23-24.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 480,00 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103718 kasačná sťažnosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. 46380434 405,60 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103712 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 205,00 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103688 Rámov.,zaskl.-3 panelov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 206,89 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103686 Rámov.,zasklenie-10 panel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOBETA s.r.o. 31362745 726,00 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103704 závodná strava zam. 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27 836,45 € 09.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103701 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 644,00 € 09.12.2019 20.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103699 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 867,00 € 09.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103716 pracovný obed 26.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HOTEL TURIEC, a.s. 36715425 183,70 € 09.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103722 volania medzin.vnút.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 630,44 € 09.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »