Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102101 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 837,80 € 23.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102264 1ks halog.stolová lampa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 23,64 € 23.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102157 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 157,31 € 23.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102088 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 060,50 € 22.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102099 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102098 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102097 repre-alko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 147,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102092 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 479,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102091 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 083,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102096 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 807,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102095 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 497,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102094 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 269,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102093 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 345,00 € 22.07.2019 16.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102076 poskytnutie ubytovania Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 1 513,60 € 18.07.2019 25.07.2019 26.07.2019 Faktúra
0000102081 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 1 028,86 € 18.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102082 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 18.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102075 Tlač-brožúry,publikácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 2 715,23 € 18.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102074 2ks HDD HP 300GB 6G Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 237,60 € 17.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102068 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 17.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102067 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 32,00 € 17.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102251 prenájom lady košov 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 17.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102250 pranie uterákov 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102064 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 483,00 € 17.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102063 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 361,00 € 17.07.2019 15.08.2019 16.08.2019 Faktúra
0000102046 ubytovanie 8.-9.7.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tatra hotel Slovakia, a.s. 31638759 1 192,00 € 16.07.2019 22.07.2019 23.07.2019 Faktúra
0000102070 RP-odstrán.zatekania vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Vlasta VIGLAŠOVÁ 36069515 2 180,00 € 16.07.2019 30.07.2019 01.08.2019 Faktúra
0000102084 obálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 32,57 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102100 papier ryhovaný Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 540,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102052 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 424,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102051 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 759,00 € 16.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »