| 0000103739 |
let.preprava BA-Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 175,40 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103726 |
serv.syst.IS Micros.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
2 640,00 € |
10.12.2019 |
|
20.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103769 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
586,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103770 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
608,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103771 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
505,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103763 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
603,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103762 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
660,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103761 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 210,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103760 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
623,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103759 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
609,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103758 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
595,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103757 |
letenka, Paríž,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
15 844,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103756 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
698,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103755 |
letenka, Paríž,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
18 257,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103754 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
185,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103753 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
349,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103767 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
660,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103766 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
614,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103764 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
661,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103725 |
zab.služ.Callcentra 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
10.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103975 |
repre víno-ZÚ Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo Ing. Jozef Mikuš JM Vinárstvo |
11697547 |
|
3 000,00 € |
10.12.2019 |
|
03.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103719 |
konferencia 23-24.09/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
480,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103718 |
kasačná sťažnosť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
405,60 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103712 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
205,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103688 |
Rámov.,zaskl.-3 panelov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
206,89 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103686 |
Rámov.,zasklenie-10 panel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
726,00 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103704 |
závodná strava zam. 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27 836,45 € |
09.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103701 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
644,00 € |
09.12.2019 |
|
20.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103699 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
867,00 € |
09.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103716 |
pracovný obed 26.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HOTEL TURIEC, a.s. |
36715425 |
|
183,70 € |
09.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
