Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101549 dopr.náklady SR-Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 456,00 € 06.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101544 sprac.multiraterárn.zmlúv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bach systems, spol.s r.o. 36620203 5 573,10 € 06.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101554 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101553 Biznis ISDN Základ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101552 ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 300,55 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101551 telekom.služby 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 157,87 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101550 nafta, benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 370,77 € 06.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 Faktúra
0000101538 elektrina 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 06.06.2019 30.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101535 odber tlače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 110,62 € 06.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101537 údržba,servis ESSR 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 06.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101686 2ks vlajka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 100,80 € 06.06.2019 04.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101943 seminár 5.-6.6.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC 5 000,00 € 06.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101527 prenájom skladu MTZ 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101536 Temat.monitor.médii 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 05.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101529 rekon.časti fasády 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 56 448,00 € 05.06.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101559 repre ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 363,19 € 05.06.2019 07.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101560 repre ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 947,74 € 05.06.2019 07.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101582 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 664,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101581 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 145,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101580 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 825,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101579 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 439,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101532 dopravné náklady SR-Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 408,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101530 dopr.náklady SR-Ľubľana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 068,00 € 05.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101541 poist.počas ZPC 5-12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 238,18 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101523 doména mzvez.sk 5/19-5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101531 dopravné náklady SR-Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 628,00 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101525 PABX hov.5/19,popl.6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 127,66 € 05.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101583 letenka, Petrohrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 496,00 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101578 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 546,00 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101524 mes.popl.SDH okr.E1 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »