Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103978 let.preprava BA-Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3 894,00 € 09.12.2019 08.01.2020 16.01.2020 Faktúra
0000103671 VIP salónik 27.-28.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Letiště Praha, a.s. 28244532 4 400,00 € 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103672 ubytovanie 27.-28.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hotel SAVOY a.s. 00547875 6 633,00 € 06.12.2019 09.12.2019 10.12.2019 Faktúra
0000103670 koncert 4.12.-ZÚ Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 XPLOSION, s. r. o. 44843241 1 426,00 € 06.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103674 brožúry SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Plotbase s.r.o. 45674515 500,00 € 06.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103673 umelecký výkon 6.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Unique Sounds s.r.o. 52627802 1 800,00 € 06.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103669 ZPC zamest.MO SR 11/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa 30845572 2 885,30 € 06.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103667 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,30 € 06.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103668 domáca a zahranič.tlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 086,40 € 06.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103677 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 4 485,58 € 06.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103647 občerstvenie 28.10.UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Harmónia - Reality s.r.o. 35848839 257,00 € 05.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 Faktúra
0000103630 pracovný obed 28.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jozef Kremmer 43127789 315,00 € 05.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103632 kurz prvej pomoci 5.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 270,00 € 05.12.2019 11.12.2019 12.12.2019 Faktúra
0000103635 moderovanie 26.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mgr. Zuzana Gabrižová 320,00 € 05.12.2019 13.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103646 seminár 28.-29.11.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. 50685406 296,00 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103653 pranie uterákov 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103652 prenájom lady košov 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103651 Tlačiar.služby-3.balík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 5 368,00 € 05.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000103654 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 058,62 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103657 pop.VPS 12/19,hov.11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 7 139,93 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103655 PABX hov.11/19,popl.12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 058,05 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103656 mes.popl.SDH okr.E1 12/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.12.2019 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103634 údržba,servis ESSR 11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 05.12.2019 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
0000103631 preprava SR-ZÚ Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 024,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103642 elektrina 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16 302,08 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103641 plyn 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 486,29 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103640 plyn 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,38 € 05.12.2019 31.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103675 kancelársky materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 444,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103643 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 496,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000103644 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 355,00 € 05.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »