Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102732 občerstvenie 25.9.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 15,05 € 27.09.2019 07.10.2019 23.10.2019 Faktúra
0000102735 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 27.09.2019 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
0000102723 krištál pre ZÚ Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 619,68 € 26.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102724 rozšírenie kamer.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 29 774,00 € 26.09.2019 02.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102716 požiarna hadica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 60,00 € 26.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102741 let.preprava BA-Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 450,00 € 26.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102718 poistenie počas ZPC 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 692,88 € 26.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102717 komerčn.zdr.pripoist.8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 373,79 € 26.09.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102726 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 240,05 € 26.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102725 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 920,54 € 26.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102740 cestná preprava SR-Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 248,00 € 26.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
501190030 Zb. zákonov r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 124,15 € 26.09.2019 24.10.2019 Faktúra
0000102729 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 26.09.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102736 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 870,00 € 26.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102734 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 533,00 € 26.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102722 letenka,Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 177,00 € 26.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102721 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 774,00 € 26.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102712 kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 660,00 € 25.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102713 váha na váženie balíkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 164,40 € 25.09.2019 17.10.2019 21.10.2019 Faktúra
0000102707 kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 280,00 € 25.09.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102708 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 25.09.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102763 100ks tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 612,00 € 25.09.2019 21.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102711 letenka,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 313,00 € 25.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102710 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 591,00 € 25.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102709 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 595,00 € 25.09.2019 24.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000102698 konferencia 10.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 74 977,12 € 24.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102715 rekonštruk.riad.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stavomontáže Žilina a.s. 31643841 66 000,00 € 24.09.2019 01.10.2019 03.10.2019 Faktúra
0000102790 repre tovar-ZÚ Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EBAC, spol. s r.o. 34116826 514,94 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102688 občerstvenie 16.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 39,30 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
0000102687 strava,16.09/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 26,62 € 24.09.2019 03.10.2019 04.10.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »