Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101477 1ks rámový detektor kovov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 4 626,00 € 03.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101482 spustenie zavlaž.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VARREX, s.r.o. 47583622 273,00 € 03.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101485 Catering,výzdoba 28.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 106,48 € 03.06.2019 13.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101528 Prac.obed SKV4 31.5.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 278,50 € 03.06.2019 17.06.2019 18.06.2019 Faktúra
0000101481 let.preprava BA-Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 912,16 € 03.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101488 zverejnenie prac.ponuky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 03.06.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
501190022 osobné auto OPEL, ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MaH s.r.o. 31361781 Iné 25 500,00 € 03.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101570 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 995,00 € 03.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101569 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 178,00 € 03.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101484 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 020,89 € 03.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101638 kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 219,84 € 03.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101486 integrácie na IS RADSK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 15 552,00 € 03.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101504 podpora diela ES 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101571 letenka,Hamburg,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 060,00 € 03.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101568 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 430,00 € 03.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101503 podp.diela ES 6-8/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101490 Licencia na použ.fotograf Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 240,00 € 03.06.2019 01.07.2019 02.07.2019 Faktúra
0000101483 dotlač 2 paré PD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SBE s.r.o. 36803243 108,00 € 31.05.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101487 Techn.zab.prac.obeda 28.5 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 463,20 € 31.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101474 licencia filmu-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Fool Moon, s.r.o. 44992122 48,00 € 31.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101472 opravy,čistenie žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 129,00 € 31.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101473 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 798,00 € 31.05.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101637 kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 52,24 € 31.05.2019 28.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101500 kuchynská linka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 1 264,55 € 30.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101463 konferencia 28.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 APEL 36069680 5 000,00 € 30.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101461 Národné eForum 29.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NAR marketing s.r.o, organ. zložka 36694207 163,20 € 30.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101464 inštal.príst.čítacej jedn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 1 815,20 € 30.05.2019 10.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101443 prenájom rohoží 5/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 29.05.2019 05.06.2019 07.06.2019 Faktúra
0000101444 tech.zab.cateringu,bufet Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tále a.s.Horná Lehota 36028631 5 324,05 € 29.05.2019 03.06.2019 07.06.2019 Faktúra
501190018 online HN 1.6.-31.12.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 58,57 € 29.05.2019 07.06.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »