Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101992 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 427,13 € 11.07.2019 01.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102086 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 635,11 € 11.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102085 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 235,49 € 11.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102028 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 206,33 € 11.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102027 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 202,96 € 11.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102012 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 196,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102011 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 645,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102001 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 633,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102000 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 143,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101999 letenka, Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 785,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101998 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 259,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102026 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 358,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102025 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 669,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102024 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 268,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101995 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 280,00 € 11.07.2019 08.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101991 vyučt.-plyn 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 360,87 € 11.07.2019 06.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102013 letenka, Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 798,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102010 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 183,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102009 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 872,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102008 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 991,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102007 letenka, Astana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 390,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102006 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 175,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102005 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 175,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102004 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 100,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102003 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 535,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102002 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 268,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101997 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 85,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 725,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101994 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 570,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000101993 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 158,00 € 11.07.2019 07.08.2019 15.08.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »