Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100663 skupin.jazyk.kurz 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 586,40 € 16.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100664 individ.jazyk.kurz 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 621,02 € 16.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100653 prepr.dip.pošty-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Frim s.r.o. 35777257 550,00 € 13.03.2020 18.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100659 znalecký posudok-ZÚ Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jones Lang LaSalle LLC 5 400,00 € 13.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100677 6ks rýchlovarné kanvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 113,94 € 13.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 Faktúra
0000100655 dávkovače mydlovej peny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 468,00 € 13.03.2020 31.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100678 1ks chladnička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 239,00 € 13.03.2020 26.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100654 oprava napájania-váha ACS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Libra spol. s r.o., 17329469 30,00 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100656 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 18 337,19 € 13.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100657 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 2 216,65 € 13.03.2020 07.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100649 vyuč.-vodné,stočné 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 496,03 € 12.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100648 čistiaci prostriedok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 33,88 € 12.03.2020 07.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100650 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 165,48 € 12.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100651 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 271,25 € 12.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100643 údržba a servis ESSR 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 12.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100639 vodné, stočné 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 350,82 € 11.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100642 20ks bezdotyk.zásobníky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ReMar Slovakia, s.r.o. 45291136 1 485,20 € 11.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100647 šnúra notár.,stuha taft. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RIBON, s.r.o. 35975148 265,74 € 11.03.2020 07.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100640 vyučt.-plyn 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 783,82 € 11.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100641 servis.dotačn.syst.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 11.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100638 catering 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 72,35 € 10.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100636 pracovný obed 3.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 151,64 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100637 pracovný obed 4.3.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,38 € 10.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100646 zrkadlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Ložan - SKLENÁRSTVO 34857257 38,28 € 10.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100645 6ks rýchlovarné konvice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 113,94 € 10.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100626 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 10.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100627 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 10.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100629 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 129,00 € 10.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100630 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 619,00 € 10.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100631 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 573,00 € 10.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »