Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101753 školenie 13-14.8.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 874,88 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101750 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 497,00 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101751 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 407,00 € 20.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101754 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 419,07 € 20.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101752 unesco.sk 8/2020-8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 20.08.2020 11.09.2020 14.09.2020 Faktúra
0000101745 prenájom rohoží 13.7.-9.8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 19.08.2020 26.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101743 1ks koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 107,90 € 19.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101747 lekárke vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 418,40 € 19.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
503201410 sťahovanie os. vecí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gosselin Iné 2 591,20 € 18.08.2020 26.08.2020 Faktúra
0000101732 sťahovanie trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 1 908,00 € 18.08.2020 25.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101748 sťahovanie vecí-Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Gosselin Mobility Georgia LLC 2 591,20 € 18.08.2020 20.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101733 zdrav.starostlivosť 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 735,00 € 18.08.2020 10.09.2020 11.09.2020 Faktúra
0000101736 priem.výška mesač.nájmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Colliers International, spol. s r.o 36618322 102,00 € 17.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 Faktúra
0000101776 6ks autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 76,32 € 17.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101744 súpr.porcelánu-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 302,51 € 17.08.2020 21.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101742 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 212,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101735 elektro materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 705,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101739 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 185,00 € 17.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101741 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 682,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101740 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 344,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101724 montáž,nastav.paraboly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FILIP M & W spol.s.r.o. 31343490 181,56 € 14.08.2020 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
0000101737 skupin.jazyk.kurz 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 792,20 € 14.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101731 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 425,50 € 14.08.2020 26.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101721 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 877,59 € 14.08.2020 24.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101722 serv.podp,vývoj apl. 7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 6 324,00 € 14.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101725 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 895,00 € 14.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101723 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 199,33 € 14.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101738 individ.jazyk.kurz 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 621,02 € 14.08.2020 10.09.2020 11.09.2020 Faktúra
0000101834 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 410,40 € 14.08.2020 10.09.2020 11.09.2020 Faktúra
0000101717 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 272,60 € 13.08.2020 21.08.2020 26.08.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »