0000102637 |
dopr.nákl. Štrasburg-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 216,00 € |
17.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102571 |
Serv.str.sys.KREDIT 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102622 |
servis kopír.strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
5 601,12 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102625 |
registračný poplatok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ecole Nationale dÁdministration |
19753463900 |
|
1 500,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102612 |
licencia-EasyBusiness |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOMPASS Czech Republic, s.r.o. |
47116854 |
|
2 000,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102626 |
virtuálny kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
1 058,40 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102624 |
certifikát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ecole Nationale dÁdministration |
19753463900 |
|
750,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102627 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
1 684,80 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102621 |
služby moderátora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Miroslav Tóda |
48007200 |
|
320,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102635 |
aktualiz.webového servera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Aglo solutions s.r.o. |
35973072 |
|
2 892,00 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102628 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Macrosoft s.r.o. |
36791598 |
|
561,60 € |
17.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102630 |
licencia Cribis UR-r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o |
35886013 |
|
2 400,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102645 |
Navýš. hod. grafic. prác |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
1 869,66 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102616 |
vian.strom,ošetr.kvetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
146,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102644 |
Infokartičky o Slovensku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
3 312,00 € |
17.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102617 |
cestná preprava SR-Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 080,00 € |
17.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102618 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
285,20 € |
17.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102694 |
prepr.-Brusel-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 935,00 € |
17.12.2020 |
|
11.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102692 |
elektroinš.mat.-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
689,34 € |
17.12.2020 |
|
07.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102679 |
seminár ochrana os.údajov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
17.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102604 |
čistenie pisoárov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
420,00 € |
16.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102609 |
drobné pohostenie 2.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5,40 € |
16.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102610 |
občerstvenie 7.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
50,34 € |
16.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102603 |
letenka,Bejrút |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
698,00 € |
16.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102602 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
2 800,00 € |
16.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0000102640 |
opr.bojlera-ZÚ Washigton |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
W.L.GARY COMPANY, INC. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 344,19 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102588 |
Vodné,stoč.,zráž.10-12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
25,00 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102590 |
Tlač,dod.šepsov.plátien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
1 418,40 € |
15.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102589 |
Tlač,dodan.brož.typ B |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
1 419,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102594 |
zdrav.starostlivosť 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
367,00 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |