Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100303 Biznis ISDN Základ 1/20. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100302 popl.telekomDrive 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 66,72 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100290 cestná preprava SR-Minsk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 900,00 € 06.02.2020 18.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100285 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 113,69 € 06.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100280 minerálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TANAWA s.r.o. 36450961 55,50 € 06.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100296 elektrina-Pražská 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 2 912,00 € 06.02.2020 29.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100295 elektrina-Hlboká 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 115,00 € 06.02.2020 29.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100291 cestná preprava SR-Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 9 900,00 € 06.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100289 dopr.náklady BA-Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6 950,20 € 06.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
501200009 Výroba bezpečn. dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAPELI SK s.r.o. 47765208 Iné 614,16 € 06.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100322 letenka, Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 489,00 € 06.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100299 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 185,00 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100312 3ks znak SR drevený Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 178,20 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100298 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100294 let.preprava BA-Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 729,20 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100293 cest.preprava SR-New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 150,20 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100292 cestná preprava SR-Varšav Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 860,00 € 06.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100309 zabezp.ochr.siete 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 06.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100315 vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 147,60 € 06.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100288 dopr.náklady BA-Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 3 480,00 € 06.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100287 dopr.náklady BA-Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 948,00 € 06.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100286 dopr.náklady BA-Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 7 188,00 € 06.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100323 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 396,00 € 06.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100321 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 319,00 € 06.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100314 1ks TV samsung Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 589,00 € 06.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100313 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 803,45 € 06.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100230 vodné,stočné 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 361,16 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100229 vodné,stočné 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 022,00 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100232 prenájom rohoží 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 379,94 € 05.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100281 nástenné mapy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 112,00 € 05.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »