501200041 |
predplatné www.judikaty.info, r. 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO - BRANCH, spol. s r.o. |
36444685 |
Iné |
495,00 € |
11.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102334 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
400,00 € |
11.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102335 |
online seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
400,00 € |
11.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
102328 |
Dátový kábel USB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
16,57 € |
11.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102312 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
209,16 € |
11.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102311 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 705,51 € |
11.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102310 |
repre-prosecco |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
40,75 € |
11.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102308 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,61 € |
11.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102378 |
vyprac.testov z angl.jaz. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bc.Jana Vitteková |
33438129 |
|
1 450,00 € |
11.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
501200040 |
Lanová zábrana, červené laná |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Leoness s.r.o |
46173641 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
10.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102299 |
odstrán.porúch na klimat. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
1 906,20 € |
10.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102316 |
1ks robot-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
499,00 € |
10.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102298 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
152,20 € |
10.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102294 |
TK+EK vozidiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
345,00 € |
10.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102295 |
servis dotač.syst.10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102372 |
4ks kamera Logitech |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
508,32 € |
10.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102293 |
plátené tašky-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SLOVENSKY s.r.o. |
47382538 |
|
720,00 € |
09.11.2020 |
|
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102292 |
repre tovar-ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pálenica Jelšovce s.r.o. |
36771791 |
|
1 007,58 € |
09.11.2020 |
|
11.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102285 |
brús,nalak.podlahy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Adrian Pernecký |
37027603 |
|
2 784,00 € |
09.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102318 |
1ks kávovar,prísl.-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
455,90 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102317 |
4ks el.sporák-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 836,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102319 |
1ks práčka-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURONICS Prievidza, s.r.o. |
36708933 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
449,00 € |
09.11.2020 |
|
16.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102291 |
tech.pod.doch.sys.8-10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
09.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102290 |
popl.ISDN PRA 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
272,80 € |
09.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102289 |
zabez.ochrany siete 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
24 900,00 € |
09.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102287 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
19,69 € |
09.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102278 |
odvoz,recyklácia papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
06.11.2020 |
|
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102281 |
tel.sl.10/20,popl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
06.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102282 |
Biznis ISDN základ 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
06.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0000102276 |
odber tlače 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
953,22 € |
06.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |