Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100610 2ks dávkovač tek.solviny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 102,06 € 09.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100623 kurz 21.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 700,00 € 09.03.2020 20.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100609 dezinf.prostr.-Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Iveta Janíková 34559671 101,75 € 09.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100598 prenájom skladu MTZ 3/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 09.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100611 záhradný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 85,02 € 09.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
502200007 rekonštr. SM Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AB stav, s r.o. 36003760 Stavebné práce, opravárenské práce 13 754,30 € 09.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100613 serv.podp.inf.syst.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 6 600,00 € 09.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100617 popl.telekomDrive 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100619 okruhy,popl. 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 619,67 € 09.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100621 tel.sl.2/20,popl.3/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 29,30 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100620 Biznis ISDN Základ 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100618 popl.ISDN PRA 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100616 Biznis ISDN Základ 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.03.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100614 vyučt.-elektrina 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 3 712,11 € 09.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100615 vyučt.-elektrina 2/2020. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 7 322,10 € 09.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100599 palub.občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 308,52 € 06.03.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100570 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 124,07 € 06.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100606 PABX hov.3/20,popl.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 105,72 € 06.03.2020 30.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100602 Temat.monitor.médií 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 05.03.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100600 vodné,stočné 2/19-2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 229,34 € 05.03.2020 17.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100603 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 4 726,08 € 05.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100596 mes.popl.SDHokr.E1 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100604 zab.ochrany siete 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 05.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100595 call centrum ESSR 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 05.03.2020 02.04.2020 08.04.2020 Faktúra
0000100581 komp.ESZ,kam.sys.-B.Čaba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 2 283,63 € 04.03.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100584 prenájom lady košo.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 04.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100591 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 456,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100590 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 719,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100587 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 599,00 € 04.03.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100582 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 255,94 € 04.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »