| 0000102596 |
poistenie počas ZPC 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
101,53 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102595 |
komerč.zdr.pripoist.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 499,44 € |
15.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102606 |
ročná kontrola EPS,HSP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 010,40 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102607 |
odborné online kurzy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 260,00 € |
15.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102593 |
FinStat Elite na r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FinStat, s. r. o. |
47165367 |
|
1 054,80 € |
15.12.2020 |
|
30.12.2020 |
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102608 |
inštal.,kúpeľň.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
3 124,60 € |
15.12.2020 |
|
08.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102598 |
servis kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KALA Myjava s.r.o. |
46085271 |
|
1 800,00 € |
15.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102597 |
pracovný obed 7.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
104,88 € |
15.12.2020 |
|
04.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102600 |
individ.jazyk.kurz 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
538,82 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102599 |
skupin.jazyk.kurz 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
4 733,40 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102586 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 465,67 € |
15.12.2020 |
|
13.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102639 |
virt.podujatia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 925,56 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102638 |
videokonferencia-Washingt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 962,78 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102581 |
Odznak SR vlajka vlajúca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IVAKO Odznaky s.r.o. |
52951448 |
|
1 680,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102580 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 186,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102582 |
Licencia na použitie AVD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TRIGON PRODUCTION s.r.o. |
35699507 |
|
1 600,00 € |
14.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200052 |
Denník N online prístup 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
N Press, s.r.o. |
46887491 |
Iné |
569,00 € |
14.12.2020 |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102605 |
nástenné mapy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
172,00 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102585 |
tlačoviny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 377,00 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102577 |
3ks pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
65,28 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102583 |
100ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
528,00 € |
14.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102587 |
úpravy inform.syst.ES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
93 060,00 € |
14.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102579 |
prieskum trhu na r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Colliers International, spol. s r.o |
36618322 |
|
8 190,00 € |
14.12.2020 |
|
22.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102551 |
2ks koberce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Baliza s.r.o. |
45663726 |
|
2 559,10 € |
11.12.2020 |
|
14.12.2020 |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0006050229 |
online prístup -r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
599,40 € |
11.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102558 |
Korektúra textu-angl.jaz. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dr. Catriona Menzies |
46746897 |
|
1 628,00 € |
11.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102555 |
online seminár 10-11.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
1 077,95 € |
11.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102544 |
seminár 9.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
11.12.2020 |
|
23.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102592 |
moderovanie HlbokáOnline |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VERSAJ Production, s.r.o. |
36798606 |
|
320,00 € |
11.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102620 |
repre dary-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
256,83 € |
11.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
