Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100543 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 28.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100539 školenie 24.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 28.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100607 kredit-satelit.tel.-Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WRX Slovakia s.r.o. 35780461 1 192,08 € 28.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100542 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 385,00 € 28.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100534 seminár 27.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SES pobočka Liptovský Mikuláš 12665037 110,00 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100545 samolep.štítky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 38,23 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100556 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 192,80 € 28.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100544 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 298,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100546 núdz.otvorenie trezoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 491,40 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100541 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 960,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100540 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 280,00 € 28.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100528 dobrynapadslovensko.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100527 dobrynapadslovensko.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100525 goodideaslovakia.sk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100526 dobrynapadslovensko.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100523 goodideaslovakia.eu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100524 goodideaslovakia.com Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 21,50 € 27.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100537 skartovač-Baku,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DECS CONSULTING, spol.s.r.o. 31322271 448,80 € 27.02.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100555 1ks pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 27.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100519 seminár 25.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 948,00 € 27.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100514 Polomasky,filtre-Peking, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GREEN DAY,s.r.o. 46739092 3 417,00 € 26.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100517 elektronáradie-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HORNBACH Baumarkt, s.r.o. 35838949 680,50 € 26.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100518 2ks el.sporák - ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EURONICS Prievidza, s.r.o. 36708933 918,00 € 26.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100538 3ks nerez.št.znak-Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DP DESIGN s.r.o. 35827742 1 368,00 € 26.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100536 montáž betón.platní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LP-AXIS s.r.o. 35797029 270,00 € 26.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100510 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 528,00 € 26.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100511 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 511,00 € 26.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100515 zariad.na špec.využ.-VT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 18 609,60 € 26.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100521 5ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 205,50 € 26.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100520 5ks bezkontakt.teplomer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 164,50 € 26.02.2020 24.03.2020 02.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »