Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100488 tlačoviny-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 140,00 € 25.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100492 letenka, Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 515,00 € 25.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100509 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 25.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100494 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 25.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
503200569 Publikácie OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 Iné 3 007,20 € 25.02.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100495 občerstvenie 19.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 139,27 € 24.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100473 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 236,00 € 24.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100474 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 176,00 € 24.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100513 1ks plnoautomat.kávovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 1 039,00 € 24.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100467 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 24.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100466 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 110,00 € 24.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100476 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 629,00 € 24.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100477 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 526,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100475 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 495,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100472 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 452,00 € 24.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100471 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 969,00 € 24.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100470 letenka, Helsinky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 130,00 € 24.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100457 palub.občerstv. 10.01. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 269,16 € 21.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100450 občerstvenie,kvety 13.2. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 833,73 € 21.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100449 pracovný obed 12.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 251,73 € 21.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100455 osobné sedátko na WC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 18,72 € 21.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100468 3mesačný dramat.kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Katharsis s.r.o. 50309072 260,00 € 21.02.2020 24.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100456 podp.doch.syst.11/19-1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 881,00 € 21.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100452 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 56,38 € 21.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100451 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 116,15 € 21.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100458 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 471,00 € 21.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100459 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 551,00 € 21.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100460 letenka, Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 223,00 € 21.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100453 pečiatky so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 156,96 € 21.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
0000100461 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 561,00 € 21.02.2020 18.03.2020 20.03.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »