| 0000102494 |
Temat.monitor.médií 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
07.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102501 |
serv.služby,podpora 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102504 |
pop.VPS 12/20,hov.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 742,10 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102503 |
PABX hov.12/20,popl.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 182,98 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102502 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102489 |
oprava Konica-Minolta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Konica Minolta Slovakia spol.s r.o. |
31338551 |
|
247,20 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102524 |
pracovný obed 1.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
156,48 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102523 |
občerstvenie 2.12.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,77 € |
07.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102522 |
závod.strava zamest.11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21 918,73 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102497 |
Let Nairobi-BA 27.7.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
12 300,00 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102487 |
vyučt-elektr-Hlboká 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 958,97 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102488 |
vyuč-elektr-Pražská 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
3 590,91 € |
07.12.2020 |
|
18.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102499 |
call centrum ESSR 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 600,00 € |
07.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102475 |
výpožička zbier.predmetov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská národná galéria |
00164712 |
|
180,00 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102477 |
prenáj.skladu MTZ 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102535 |
sťahovanie os.vecí-Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
1 930,00 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102493 |
pracovný obed 30.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
102,23 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102492 |
pracovný obed 26.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
82,39 € |
04.12.2020 |
|
15.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102479 |
elektrina-Pražská 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
2 912,00 € |
04.12.2020 |
|
31.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102478 |
elektrina-Hlboká 12/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
04.12.2020 |
|
31.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102486 |
dopr.náklady SR-Ženeva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 976,00 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102485 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
04.12.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102457 |
vyhotovenie brožúr-UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
648,00 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102461 |
Výd.za objekty+rezid.byt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
96 464,03 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102462 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
336,00 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102463 |
VZT filtre-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
595,14 € |
03.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102451 |
odber tlače 11/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
863,81 € |
02.12.2020 |
|
11.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102454 |
individ.jazyk.kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ITALIANSKONSULTING, s.r.o. |
46185658 |
|
1 980,00 € |
02.12.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102466 |
prenájom lady košov 11/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,88 € |
02.12.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102452 |
60ks šnúra točená |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
352,80 € |
02.12.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
