Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100454 policový regál,police Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s. 36268518 739,20 € 21.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
502200006 kamerový systém ZÚ Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Q4 Security s.r.o. 17337569 Iné 13 076,83 € 21.02.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100434 palub.občerstv. 16.-17.1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 121,32 € 20.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100433 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 803,74 € 20.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100438 kom.zdr.pripoist.1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 768,18 € 20.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100440 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 803,00 € 20.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100439 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 640,00 € 20.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100482 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 354,12 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100481 baliaci materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 304,96 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100478 5ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 343,20 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100430 2ks nábytkový trezor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EUROSAFE s.r.o. 35828382 920,00 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100442 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 830,00 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100441 popl.za batožinu,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 70,00 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100463 zástava, vlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 31,32 € 20.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100435 individ.kurz chorv.jazyka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 1 254,00 € 19.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100428 repre krištál - Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 190,40 € 19.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000100424 satel.prijímač Cryptobox Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZOMIZA s.r.o. 47100575 130,00 € 19.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100425 3ks dávkovače pap.utierok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 140,40 € 19.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100447 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 5 445,00 € 19.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100436 renov.tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 844,00 € 19.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100446 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 422,00 € 19.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100445 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 617,00 € 19.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100444 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 535,00 € 19.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100443 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 531,00 € 19.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
503200346 predplané Apple Developer Program Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Apple Iné 89,18 € 19.02.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100410 servis dosta.syst. 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 18.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100409 serv.syst.merania,regul. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Z3WARE s.r.o. 46245731 640,80 € 18.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100418 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 810,00 € 18.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100417 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 516,00 € 18.02.2020 11.03.2020 12.03.2020 Faktúra
0000100423 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 3 042,73 € 18.02.2020 16.03.2020 23.03.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »