| 0000102422 |
Tlač informačnej brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAPA Slovakia Editor, s.r.o. |
46201661 |
|
402,60 € |
26.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102418 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
26.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102431 |
repre tovar-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 901,86 € |
26.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102386 |
Roč.prístup k fotograf. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 425,00 € |
26.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102419 |
diagnostika ,servis.prehl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
896,44 € |
26.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102534 |
autovlajky. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
101,76 € |
26.11.2020 |
|
26.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102430 |
renovácia tonerov,tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
4 276,20 € |
26.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102424 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
68,40 € |
26.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102411 |
let BA-Luxemburg-BA 12.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 790,67 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102413 |
Zberateľ.karty "coincard" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
3 087,12 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102417 |
Grafické práce-graf.návrh |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
480,00 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102412 |
Služby moder.živ.vysiel. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
320,00 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102432 |
20ks stol.kalendáre-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,12 € |
25.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102416 |
poistenie počas ZPC 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
153,43 € |
25.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102415 |
komerč.zdr.pripoist.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 426,41 € |
25.11.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102404 |
prezen.vín,skla-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
3 100,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
pľúcny ventilátor-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FURKA s.r.o. |
51789418 |
|
2 045,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102403 |
letenka Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
911,00 € |
24.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102423 |
monitory ku kamer.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
11 127,60 € |
24.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102470 |
systém kontroly vstupu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
33 293,52 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102484 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
632,40 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102483 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 390,28 € |
24.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102406 |
evid.knihy osvedč.úkonov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
282,00 € |
24.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102401 |
Stream.služ,zapož.svetiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CKconto, s.r.o. |
45425396 |
|
850,00 € |
23.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102400 |
repre - ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
33148449 |
|
1 325,40 € |
23.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102399 |
letenka, Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
23.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102389 |
repre-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 823,46 € |
20.11.2020 |
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102383 |
premodulovanie satelitu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZOMIZA s.r.o. |
47100575 |
|
2 065,00 € |
20.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102387 |
Licencia na audiovi.dielo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský paralympijský výbor |
31745661 |
|
3 000,00 € |
20.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102381 |
komerčn.zdr.pripoist.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
4,35 € |
20.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
