Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100406 kartotéková skriňa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 271,20 € 18.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100403 repre pre SI Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 287,42 € 17.02.2020 17.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100404 repre pre ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 677,20 € 17.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100393 letenka,Viedeň,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 389,00 € 17.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100394 letenka,Viedeň,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 618,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100432 skup.jazyk.kurz 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 4 351,20 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100431 individ.jazyk.kurz 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 497,72 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100395 letenka,Viedeň,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 249,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100392 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 651,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100391 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 982,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100390 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 519,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100389 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 255,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100388 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 551,00 € 17.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100408 50ks PC USB myš Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 324,00 € 17.02.2020 13.03.2020 23.03.2020 Faktúra
0000100369 čistenie text.,prešitie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 176,00 € 14.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100372 občerstvenie 10.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 42,05 € 14.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
501200011 online Hospodárke noviny od 19.02.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 99,90 € 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100371 občerstvenie 10.2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6,78 € 14.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100375 preprava SR-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 6 300,00 € 14.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100378 preprava SR-Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 182,40 € 14.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100377 preprava SR-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 150,20 € 14.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100376 preprava SR-ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 592,00 € 14.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100374 preprava SR-ZÚ Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 844,60 € 14.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100373 preprava SR- ZÚ Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 089,20 € 14.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100386 letenka,Viedeň,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 415,00 € 14.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100384 letenka,Viedeň,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 290,00 € 14.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100370 podp.údr.admin.sl.1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 5 400,00 € 14.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100437 poist. počas ZPC 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 389,24 € 14.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100383 letenka,Viedeň,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 120,00 € 14.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100429 1ks kancelárske kreslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 115,32 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »