Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100381 letenka,Viedeň,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 492,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100380 letenka,Viedeň,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 795,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100379 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 592,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100385 letenka,Viedeň,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 745,00 € 14.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100367 vykládka/naklád. zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Skyport s.r.o. 31373844 153,96 € 13.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100362 školenie 11.2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 468,00 € 13.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100368 čistiaci prostriedok,vosk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 395,40 € 13.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 Faktúra
0000100364 zab.komplex.podp.IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 312,00 € 13.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100353 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 368,48 € 12.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100356 seminár 7.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 237,00 € 12.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100350 1ks opasok 3 prackový Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ÚĽUV 00164429 227,25 € 12.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100342 darč.tašky - ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 281,40 € 12.02.2020 13.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100357 individ.jazyk.kurz-chorv. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 1 254,00 € 12.02.2020 14.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100351 zámok,kovanie kľučka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 861,60 € 12.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100354 oprava výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 281,16 € 12.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100416 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 555,00 € 12.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100415 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 583,00 € 12.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100349 2ks batérie T6 power Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 81,79 € 12.02.2020 06.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100412 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 345,00 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100413 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 616,00 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100355 vyučt.-plyn 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 711,28 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100352 kovanie, zámok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 670,80 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100361 HP 1ks,HDD-1ks k oprave. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 246,00 € 12.02.2020 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
0000100348 pracovný obed 7.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 272,00 € 11.02.2020 20.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100347 občerstvenie,kvet.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 174,54 € 11.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100346 čaša vína 5.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 52,15 € 11.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100345 občerstvenie 5.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 71,25 € 11.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100344 občerstvenie 5.2.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,04 € 11.02.2020 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
501200012 predplatné Justičná revue 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 133,32 € 11.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100336 benzín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 18,33 € 11.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »