| 0000102380 |
seminár 19.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
74,00 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102379 |
odb.seminár 19.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
20.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102408 |
podpora zariad.,licencie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
flex-it,s.r.o. |
50603698 |
|
30 597,60 € |
20.11.2020 |
|
21.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102385 |
repre víno-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WINE LOVERS CLUB s.r.o. |
43824978 |
|
1 035,48 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102384 |
repre víno-SI Praha |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 128,40 € |
19.11.2020 |
|
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102382 |
oprava pohonu garáž.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, s. r. o. |
31334369 |
|
108,00 € |
19.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102375 |
občerstvenie 11.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,37 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102374 |
pracovný obed 12.11.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
126,69 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102373 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
4 968,12 € |
19.11.2020 |
|
01.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102398 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
867,66 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102397 |
letenka, Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 166,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102396 |
letenka, Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
413,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102394 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 489,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102393 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 047,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102392 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
4 489,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102391 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
299,00 € |
19.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102427 |
1ks rezačka papiera |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
44,40 € |
19.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102407 |
3ks statív,3ks LED svetlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Syntex Bratislava s.r.o. |
35774673 |
|
1 499,90 € |
19.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102371 |
Školenie konzulov-IS NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
960,00 € |
19.11.2020 |
|
17.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102353 |
repre alkohol-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
194,40 € |
18.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200042 |
predplatné čas. ÚAD na rok 2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
17314020 |
Kultúra, média, tlač |
89,80 € |
18.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102360 |
brošne,bábiky,fujarky.. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ÚĽUV |
00164429 |
|
499,60 € |
18.11.2020 |
|
27.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102358 |
vázy, fľaše |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 280,00 € |
18.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102361 |
diagnos.závady-HP PROBOOK |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
24,00 € |
18.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102351 |
repre-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
831,58 € |
16.11.2020 |
|
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102321 |
prenájom rohoží 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
348,53 € |
16.11.2020 |
|
19.11.2020 |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
repre krištál-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 131,60 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
repre krištál-ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
458,40 € |
16.11.2020 |
|
20.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
