Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100400 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 751,87 € 11.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100399 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 178,80 € 11.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100335 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 579,00 € 11.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100331 dar.bal.vína-ZÚ Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Dubovský a Grančič s.r.o. 45497311 736,80 € 10.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100343 repre,kuch.riad-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Justesen Company A/s 1 016,38 € 10.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100343 repre,kuch.riad-Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Justesen Company A/s 1 016,38 € 10.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
501200010 Prevádzk. prístroje ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza cz a.s. 27082440 Iné 9 186,00 € 10.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100332 licencia,podp.hypervízora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 4 900,00 € 10.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100320 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 643,00 € 10.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 216,00 € 10.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100317 servis kopír.strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 23 237,04 € 10.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100448 misy,taniere,váza-Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 130,40 € 07.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100316 Výroč.spr.MZVEZ SR-r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AEPress s.r.o. 31388671 12 840,00 € 07.02.2020 24.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100308 odber tlače 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 080,93 € 07.02.2020 28.02.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100358 vyučt.-elektrina 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 6 274,34 € 07.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100341 tlač kartičiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 144,00 € 07.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100310 call centrum ESSR 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 6 480,00 € 07.02.2020 03.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100328 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 845,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100327 letenka, Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 233,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100326 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 429,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100325 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 895,00 € 07.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100330 letenka, Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 064,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100359 vyučt.-elektrina 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 9 022,14 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100329 letenka, Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 517,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100324 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 245,00 € 07.02.2020 04.03.2020 05.03.2020 Faktúra
0000100311 11ks HPE switch 24G,48G Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 31 776,00 € 07.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000100257 el.aplikácia Corporate Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 1 080,00 € 06.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
0000100297 Temat.monitor.médií 1/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100305 popl.ISDN PRA 2/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,60 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100304 Biznis ISDN Základ 1/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »