Objednávka č. 0000207099

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Kategória: Iné
  • Číslo objednávky: 0000207099
  • Popis objednaného plnenia: Zdravotné prehliadky pred nástupom a počas dočasného vyslania
  • Dátum vyhotovenia: 05.01.2015
  • Celková hodnota: 200 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100035 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 838,87 € 19.01.2015 23.01.2015 27.01.2015 Faktúra
0000100034 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 830,54 € 19.01.2015 26.01.2015 27.01.2015 Faktúra
0000100079 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 908,28 € 21.01.2015 29.01.2015 04.02.2015 Faktúra
0000100241 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 773,66 € 26.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000100242 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 155,99 € 26.01.2015 05.02.2015 06.02.2015 Faktúra
0000101109 Lekárske prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 838,52 € 02.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000101108 Lekárske prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 729,66 € 02.03.2015 12.03.2015 13.03.2015 Faktúra
0000101423 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 782,09 € 17.03.2015 26.03.2015 31.03.2015 Faktúra
0000101709 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 1 910,74 € 30.03.2015 08.04.2015 10.04.2015 Faktúra
0000102304 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 478,41 € 24.04.2015 05.05.2015 06.05.2015 Faktúra
0000102661 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 831,11 € 14.05.2015 22.05.2015 26.05.2015 Faktúra
0000102940 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 906,71 € 26.05.2015 02.06.2015 03.06.2015 Faktúra
0000103165 vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 381,14 € 03.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 Faktúra
0000103273 Lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 840,56 € 05.06.2015 16.06.2015 17.06.2015 Faktúra
0000103486 Zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 994,79 € 15.06.2015 23.06.2015 24.06.2015 Faktúra
0000103666 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 914,09 € 23.06.2015 01.07.2015 02.07.2015 Faktúra
0000103667 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 733,68 € 23.06.2015 02.07.2015 03.07.2015 Faktúra
0000103774 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 697,00 € 29.06.2015 07.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000103911 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 915,29 € 06.07.2015 15.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000103912 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 830,47 € 06.07.2015 15.07.2015 21.07.2015 Faktúra
0000104110 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 948,94 € 14.07.2015 20.07.2015 23.07.2015 Faktúra
0000104113 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 937,88 € 14.07.2015 21.07.2015 23.07.2015 Faktúra
0000104296 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 851,10 € 20.07.2015 24.07.2015 28.07.2015 Faktúra
0000104624 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 944,42 € 03.08.2015 10.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000104111 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 755,34 € 03.08.2015 07.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000104785 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 838,59 € 12.08.2015 19.08.2015 21.08.2015 Faktúra
0000104783 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 887,14 € 12.08.2015 19.08.2015 21.08.2015 Faktúra
0000104781 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 984,27 € 12.08.2015 19.08.2015 21.08.2015 Faktúra
0000104878 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 829,59 € 17.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000104877 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 779,71 € 17.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000104918 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 975,05 € 19.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000105070 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 957,24 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000105069 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 932,73 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000105068 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 894,37 € 26.08.2015 04.09.2015 07.09.2015 Faktúra
0000105090 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 968,12 € 31.08.2015 09.09.2015 10.09.2015 Faktúra
0000105091 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 863,91 € 31.08.2015 08.09.2015 10.09.2015 Faktúra
0000105229 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 859,36 € 07.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105403 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 840,58 € 14.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105228 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 946,32 € 07.09.2015 21.09.2015 22.09.2015 Faktúra
0000105406 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 748,90 € 14.09.2015 22.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000105404 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 990,85 € 14.09.2015 22.09.2015 24.09.2015 Faktúra
0000105538 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 844,74 € 23.09.2015 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
0000105542 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 890,07 € 21.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105544 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 856,99 € 21.09.2015 28.09.2015 02.10.2015 Faktúra
0000105768 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 977,33 € 28.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105700 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 583,96 € 25.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105698 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 881,54 € 25.09.2015 05.10.2015 06.10.2015 Faktúra
0000105871 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 881,45 € 01.10.2015 09.10.2015 12.10.2015 Faktúra
0000106135 lekárske prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 841,65 € 12.10.2015 19.10.2015 20.10.2015 Faktúra
0000106234 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 708,34 € 16.10.2015 22.10.2015 26.10.2015 Faktúra
0000106418 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 940,44 € 23.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 Faktúra
0000106417 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 619,01 € 23.10.2015 02.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000106618 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 715,29 € 02.11.2015 06.11.2015 09.11.2015 Faktúra
0000106909 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 972,17 € 11.11.2015 18.11.2015 19.11.2015 Faktúra
0000107292 Lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 879,28 € 25.11.2015 02.12.2015 04.12.2015 Faktúra
0000108143 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 760,52 € 28.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000108144 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 990,96 € 28.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000108163 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 938,29 € 29.12.2015 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000108028 vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 2 927,80 € 18.12.2015 29.12.2015 04.01.2016 Faktúra
0000108305 očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 185,00 € 15.01.2016 21.01.2016 27.01.2016 Faktúra
Tlačiť