Objednávka č. 0000207874
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000207874
- Popis objednaného plnenia: Výpožička nebytového priestoru na rok 2015
- Dátum vyhotovenia: 13.05.2015
- Celková hodnota: 6 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000103359 | prenájom skladu 2-4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 800,00 € | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103360 | prenájom skladu MTZ 5/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 11.06.2015 | 18.06.2015 | 19.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102658 | prenájom skladu MTZ 6/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.05.2015 | 23.06.2015 | 24.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104787 | prenájom skladu MTZ 8/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 02.09.2015 | 07.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105413 | prenájom skladu MTZ 7/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.09.2015 | 25.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105150 | prenájom skladu MTZ 9/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 02.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106131 | prenájom priestorov 10/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106688 | Prenájom priestorov,11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.11.2015 | 24.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107737 | prenájom skladu 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra |