Objednávka č. 0000209102
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000209102
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží.
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 2 800,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100570 | prenájom rohoží 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 229,82 € | 09.02.2016 | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101113 | prenájom rohoží 02/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 241,44 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101590 | prenájom rohoží 03/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102185 | prenájom rohoží 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 184,31 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102825 | prenájom rohoží 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 30.05.2016 | 03.06.2016 | 08.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103465 | prenájom rohoží 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 27.06.2016 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104175 | prenájom rohoží 7/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 25.07.2016 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104700 | prenáj.rohoží 18.7.-14.8. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 22.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105134 | prenáj.rohoží 15.8.-11.9. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 159,60 € | 19.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105764 | prenájom rohoží 9.-10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 181,62 € | 17.10.2016 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106376 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 14.11.2016 | 22.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107334 | prenájom rohoží 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 15.12.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107706 | prenájom rohoží 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 253,06 € | 11.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra |