Objednávka č. 0000211085
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Hlavné mesto SR Bratislava
- IČO: 00603481
- Adresa: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211085
- Popis objednaného plnenia: Vývoz komunálneho odpadu
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 18 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100450 | odvoz odpadu 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 07.02.2017 | 16.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100951 | vývoz komun.odpadu 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 077,69 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101472 | komunálny odpad 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.04.2017 | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101888 | komunálny odpad 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 10.05.2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | komunálny odpad 05/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102787 | komunálny odpad 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.07.2017 | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103167 | odvoz komun.odpadu 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103497 | komunálny odpad 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 255,54 € | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103859 | odvoz komunál.odpadu 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 10.10.2017 | 18.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104229 | komunálny odpad 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104632 | odvoz komun.odpadu 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 163,96 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104842 | komunál.odpad 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 169,27 € | 04.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |