Objednávka č. 0000211096
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000211096
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 280 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000058
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000058 | Realizačná zmluva k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 392 000,00 € | 07.12.2016 | 10.12.2016 | 31.12.2017 | 09.12.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100001 | plyn 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 906,92 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100000 | plyn 1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 346,83 € | 09.01.2017 | 31.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100431 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100430 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 06.02.2017 | 28.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100630 | plyn 01/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 877,56 € | 17.02.2017 | 09.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101029 | plyn 2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 346,71 € | 13.03.2017 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | plyn 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100923 | plyn 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101387 | plyn 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101386 | plyn 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.04.2017 | 30.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101464 | dodávka plynu 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 357,82 € | 10.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | plyn 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101747 | plyn 5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101890 | plyn 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 072,68 € | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102240 | plyn 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | plyn 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102706 | plyn 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102705 | plyn 7/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103067 | plyn 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103066 | plyn 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103411 | plyn 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103410 | plyn 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.09.2017 | 30.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103767 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103768 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 03.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104160 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104147 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 02.11.2017 | 30.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104213 | plyn 10/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 199,38 € | 08.11.2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104586 | plyn 11/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 505,96 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104503 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 267,30 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104502 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 440,75 € | 04.12.2017 | 31.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104852 | plyn 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 715,78 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |