Objednávka č. 0000211103
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN , a.s.
- IČO: 47258314
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211103
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 14 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100526 | volania medz.vnút.1/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 853,97 € | 10.02.2017 | 08.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101011 | volania medz.vnút.2/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 884,70 € | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101463 | volania medz.vnút.3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 942,72 € | 10.04.2017 | 04.05.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101956 | volania medz.vnút.4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 724,44 € | 16.05.2017 | 24.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102345 | volania medz.vnút.5/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 895,68 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102798 | volania medzin.,vnút.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 823,57 € | 11.07.2017 | 02.08.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103174 | volania medzin.,vnút.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 602,14 € | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103508 | volania medzin.,vnút.8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 648,73 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103870 | volania medzin.,vnút.9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 648,24 € | 11.10.2017 | 31.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104231 | volania medzin.vnút.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 714,22 € | 08.11.2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104589 | volania medzin.vnút.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 719,62 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104881 | volania medzin.vnút.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 494,48 € | 08.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra |