Objednávka č. 0000211110
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211110
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné hlasové, dátové služby
- Dátum vyhotovenia: 19.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 20 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100482 | tel.služ.01/17,popl.02/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 599,05 € | 08.02.2017 | 20.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100947 | tel.služ.02/17,popl.03/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 572,91 € | 08.03.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101494 | tel.služ.03/17,popl.04/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 595,57 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101870 | tel.služ.04/17,popl.05/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 590,36 € | 09.05.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102314 | tel.služ.05/17,popl.06/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 598,28 € | 07.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102739 | tel.služ.06/17,popl.07/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 598,63 € | 07.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103189 | tel.služ.07/17,popl.08/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 596,08 € | 10.08.2017 | 23.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103435 | tel.služ.08/17,popl.09/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 588,38 € | 06.09.2017 | 22.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103835 | tel.služ.09/17,popl.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 586,92 € | 09.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104219 | tel.služ.10/17,popl.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 588,86 € | 08.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104544 | tel.služ.11/17,popl.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 586,58 € | 06.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104860 | tel.služ.12/17,popl.01/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 589,52 € | 05.01.2018 | 18.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra |