Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2, Bratislava

Objednávka č. 0000211142

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000211142
  • Popis objednaného plnenia: Servisná podpora videokonferenčného
  • Dátum vyhotovenia: 26.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 28 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000208
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000208 Zmluva o zhotovení nadrezortného videokonferenčného systému a poskytnutí servisnej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s r. o. 35763124 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 119 000,00 € 18.08.2015 20.08.2015 17.08.2018 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
1110000208 Zhotovenie nadrezortného videokonferenčného systému a servisná podpora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Techniserv spol. s r. o. 35763124 119 000,00 € 18.08.2015 19.08.2015 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100495 podp.videokonf.syst.1/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 09.02.2017 27.02.2017 28.02.2017 Faktúra
0000100946 podp.videokonf.syst.2/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 08.03.2017 03.04.2017 07.04.2017 Faktúra
0000101427 podp.videokonf.syst.3/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.04.2017 27.04.2017 05.05.2017 Faktúra
0000101869 podp.videokonf.syst.4/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 09.05.2017 17.05.2017 18.05.2017 Faktúra
0000102269 podp.videokonf.syst.5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 Faktúra
0000102685 podp.videokonf.syst.6/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 03.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103199 podp.videokonf.syst.7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 11.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103451 podp.videokonf.sys.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 22.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103858 podp.videokonf.sys.9/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 10.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104191 podp.videokonf.sys.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104522 podp.videkonf.syst.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104856 podp.videokonf.syst.12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.01.2018 16.01.2018 22.01.2018 Faktúra
Tlačiť