Objednávka č. 0000211272
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211272
- Popis objednaného plnenia: Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2017
- Dátum vyhotovenia: 17.02.2017
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100098 | prenájom skladu MTZ 01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 23.01.2017 | 22.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100697 | prenájom-sklad MTZ 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100864 | prenájom skladu MTZ 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.03.2017 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101484 | prenájom-sklad MTZ 4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101856 | prenájom skladu MTZ 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102288 | prenájom- sklad MTZ 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102783 | prenájom skladu MTZ 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103220 | prenájom MTZ skladu 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 15.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103522 | prenájom skladu MTZ 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103784 | prenájom MTZ skladu 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104203 | prenájom skladu MTZ 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104571 | prenájom sklad MTZ 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |