Objednávka č. 0000211352
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo objednávky: 0000211352
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
- Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
- Celková hodnota s DPH: 4 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000964
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000964 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 008079/2017-SLUŽ-0024904 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Iné | 3 200,00 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | 01.03.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000101385 | prenájom rohoží 3/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 300,07 € | 13.04.2017 | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101437 | prenájom rohoží 4/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 231,32 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102149 | prenájom rohoží 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 196,08 € | 29.05.2017 | 05.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102588 | prenájom rohoží 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 197,48 € | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102924 | prenájom rohoží 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 04.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103301 | prenájom rohoží 7-8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 22.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103562 | prenájom rohoží 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 18.09.2017 | 26.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103938 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,93 € | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104249 | prenájom rohoží 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104638 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104855 | prenájom rohoží 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100252 | prenájom rohoží 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101238 | prenájom rohoží 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 333,84 € | 05.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra |