Objednávka č. 0000211352

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000211352
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 02.03.2017
  • Celková hodnota: 4 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1130000964
  • Dátum zverejnenia: 07.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1130000964 Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 008079/2017-SLUŽ-0024904 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 Iné 3 200,00 € 22.02.2017 02.03.2017 01.03.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000101385 prenájom rohoží 3/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 300,07 € 13.04.2017 19.04.2017 24.04.2017 Faktúra
0000101437 prenájom rohoží 4/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 231,32 € 02.05.2017 10.05.2017 11.05.2017 Faktúra
0000102149 prenájom rohoží 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 196,08 € 29.05.2017 05.06.2017 07.06.2017 Faktúra
0000102588 prenájom rohoží 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 197,48 € 26.06.2017 03.07.2017 06.07.2017 Faktúra
0000102924 prenájom rohoží 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2017 31.07.2017 04.08.2017 Faktúra
0000103301 prenájom rohoží 7-8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 22.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103562 prenájom rohoží 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 18.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103938 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 16.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 Faktúra
0000104249 prenájom rohoží 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104638 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 12.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104855 prenájom rohoží 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 08.01.2018 15.01.2018 17.01.2018 Faktúra
0000100252 prenájom rohoží 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.02.2018 16.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100596 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.03.2018 14.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000101238 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 333,84 € 05.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
Tlačiť