Objednávka č. 0000211515

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000211515
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 14 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000025
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000025 Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000102443 vodné,stočné 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 653,74 € 14.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000102856 vodné,stočné 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 288,34 € 14.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103233 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 970,27 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103559 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 434,42 € 18.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103969 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 494,06 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000104252 vodné,stočné,zrážky 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 578,26 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104716 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 407,22 € 15.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104883 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 645,86 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
Tlačiť