Objednávka č. 0000211517

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000211517
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 14 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000027
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000027 Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000102460 vodné,stočné 5/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 490,04 € 15.06.2017 06.07.2017 07.07.2017 Faktúra
0000102855 vodné,stočné 6/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 241,62 € 14.07.2017 24.07.2017 25.07.2017 Faktúra
0000103234 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 686,14 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103560 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,32 € 18.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103970 vodné, stočné 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 342,93 € 18.10.2017 25.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000104253 vodné,stočné,zrážky 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 464,55 € 13.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104745 vodné,stočné,zrážky 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 481,05 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104884 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 378,61 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
Tlačiť