Objednávka č. 0000212694
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Žitavská 6, 821 07 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212694
- Popis objednaného plnenia: Pranie prádla v r. 2018
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100291 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 119,09 € | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 87,72 € | 09.03.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100913 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 75,35 € | 09.04.2018 | 16.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101255 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 97,48 € | 07.05.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101585 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 117,04 € | 07.06.2018 | 15.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 100,02 € | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102174 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 153,70 € | 07.08.2018 | 13.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102386 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 276,30 € | 06.09.2018 | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102708 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 100,74 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103050 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 171,25 € | 07.11.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103586 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 105,49 € | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103852 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 67,69 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra |