Objednávka č. 0000212710
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212710
- Popis objednaného plnenia: Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2018
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100009 | prenájom sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.01.2018 | 24.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100343 | prenájom-sklad MTZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100622 | prenájom skladu MTZ 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100905 | prenájom skladu MTZ 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101232 | prenájom sklad MTZ 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101573 | prenájom sklad MTZ 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101880 | prenájom sklad MTZ 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | prenájom skladu MTZ 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102402 | prenájom skladu MTZ 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102718 | prenájom sklad MTZ 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103041 | prenájom skladu MTZ 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103476 | prenájom skladu MTZ 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |