Objednávka č. 0000212715
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ANEXT a.s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212715
- Popis objednaného plnenia: HW podpora IS na MZVaEZ SR:
- Dátum vyhotovenia: 17.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 90 864,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000225
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000225 | Zmluva na poskytovanie služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT, a. s. | 44536445 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 363 456,00 € | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 02.11.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100310 | HW podpora IS 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 09.02.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100668 | HW podpora IS 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101062 | HW podpora IS 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 20.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | HW podpora IS 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101595 | HW podpora IS 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 08.06.2018 | 02.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | HW podpora IS 6,7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 15 144,00 € | 15.08.2018 | 06.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102400 | HW podpora IS 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 06.09.2018 | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102891 | HW podpora IS 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 23.10.2018 | 07.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103135 | HW podpora IS 10/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.11.2018 | 29.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103612 | HW podpora IS 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103869 | HW podpora IS 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |