Objednávka č. 0000212737

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000212737
  • Popis objednaného plnenia: Domáca a zahraničná tlač na rok 2018
  • Dátum vyhotovenia: 19.01.2018
  • Celková hodnota: 13 255,05 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100473 tlač na rok 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 204,71 € 22.02.2018 12.03.2018 16.03.2018 Faktúra
0000100672 tlač 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 182,07 € 13.03.2018 06.04.2018 16.04.2018 Faktúra
0000100893 tlač 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 205,11 € 06.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101374 predplatné-tlač na r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 182,09 € 21.05.2018 11.06.2018 18.06.2018 Faktúra
0000101677 predplatné denníkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 182,09 € 15.06.2018 12.07.2018 13.07.2018 Faktúra
0000102025 predplatné denníkov 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 226,00 € 23.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102247 predplatné denníkov 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 205,11 € 17.08.2018 11.09.2018 12.09.2018 Faktúra
0000102526 tlač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 240,13 € 21.09.2018 10.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000102813 predplatné denníkov 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 114,79 € 16.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000103257 predplatné denníkov 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 176,78 € 19.11.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103828 predplatné denníkov 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 109,36 € 21.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103887 Zahr.,domáca tlač 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 031,29 € 22.01.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
Tlačiť