Objednávka č. 0000212737
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovenská pošta, a.s.
- IČO: 36631124
- Adresa: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212737
- Popis objednaného plnenia: Domáca a zahraničná tlač na rok 2018
- Dátum vyhotovenia: 19.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 13 255,05 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100473 | tlač na rok 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 204,71 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100672 | tlač 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 182,07 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100893 | tlač 3/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 205,11 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101374 | predplatné-tlač na r.2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 182,09 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101677 | predplatné denníkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 182,09 € | 15.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102025 | predplatné denníkov 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 226,00 € | 23.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102247 | predplatné denníkov 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 205,11 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102526 | tlač | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 240,13 € | 21.09.2018 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102813 | predplatné denníkov 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 114,79 € | 16.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103257 | predplatné denníkov 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 176,78 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103828 | predplatné denníkov 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 109,36 € | 21.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103887 | Zahr.,domáca tlač 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 031,29 € | 22.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra |