Objednávka č. 0000212753
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212753
- Popis objednaného plnenia: Zabezpečenie služby TelekomCloud Server
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 2 997,78 €
- Identifikácia zmluvy: 1130001035
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001035 | Zmluva č. 088872/2017 o poskytovaní služieb TelecomCloud Server | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 4 996,32 € | 29.06.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2017 | Ing. Milan KOVÁČ | riaditeľ | Zmluva |
| 0000100250 | zabezp.hosť.infraštr.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100601 | zabezp.hosť.infrašt.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100887 | zabezp.hosť.infraštr.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 05.04.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | zabezp.hosť.infraštr.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 07.05.2018 | 17.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101517 | zabezp.hosť.infrašt.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | zabezp.hosť.infrašt.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 499,63 € | 04.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra |