Objednávka č. 0000212758
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MICROCOMP - Computersystém s r. o.
- IČO: 31410952
- Adresa: Kupecká 9, 949 01 NITRA SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212758
- Popis objednaného plnenia: Podpora diela IS podla bodu 1.1.f
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 374 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000505
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000505 | Servisná zmluva k Rámcovej dohode č. 313.304/2015-SBPI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | Iné | 4 176 900,00 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 30.11.2020 | 29.12.2015 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000100226 | podp.diela ES MZVaEZ 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100563 | podp.diela ES MZVaEZ 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100874 | podp.diela ES MZVaEZ 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101207 | podp.diela ES MZVaEZ 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101545 | podp.diela ES MZVaEZ 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101872 | podp.diela ES MZVaEZ 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 04.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102153 | podp.diela ES MZVaEZ 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 01.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | podp.diela ES MZVaEZ 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102616 | podp.diela ES MZVaEZ 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 28.09.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103027 | podp.diela ES MZV 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 05.11.2018 | 27.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103443 | podpora diela IS 11/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 30.11.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103845 | podp.ES MZVaEZ SR 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MICROCOMP - Computersystém s r. o. | 31410952 | 31 200,00 € | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra |