Objednávka č. 0000212766

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000212766
  • Popis objednaného plnenia: Zdravotné prehliadky zamest. v súvislosti s dočasným vyslaním na rok2018
  • Dátum vyhotovenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 199 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100218 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 7 010,32 € 01.02.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100689 lekárske prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 7 001,13 € 14.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 Faktúra
0000100964 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 5 153,00 € 12.04.2018 19.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000101192 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 6 317,12 € 03.05.2018 10.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101425 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 6 497,65 € 25.05.2018 31.05.2018 01.06.2018 Faktúra
0000101658 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 875,35 € 19.06.2018 25.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101819 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 843,08 € 02.07.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000101947 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 517,34 € 12.07.2018 18.07.2018 19.07.2018 Faktúra
0000101912 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 165,85 € 17.07.2018 24.07.2018 26.07.2018 Faktúra
0000102198 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 005,79 € 09.08.2018 16.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102165 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 146,57 € 06.08.2018 14.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102219 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 016,45 € 13.08.2018 24.08.2018 28.08.2018 Faktúra
0000102218 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 705,61 € 13.08.2018 22.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102308 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 181,22 € 28.08.2018 31.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102355 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 489,73 € 04.09.2018 12.09.2018 13.09.2018 Faktúra
0000102413 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 543,49 € 07.09.2018 17.09.2018 18.09.2018 Faktúra
0000102492 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 327,22 € 17.09.2018 24.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102545 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 303,99 € 24.09.2018 02.10.2018 09.10.2018 Faktúra
Tlačiť