Objednávka č. 0000212780
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DWC Slovakia a.s.
- IČO: 35918501
- Adresa: Mlynské nivy 71, 821 05 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212780
- Popis objednaného plnenia: servisná podpora údržby a rozvoja ESSR
- Dátum vyhotovenia: 23.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 75 744,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100428 | údržba,servis ESSR 1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100725 | údržba,servis ESSR 2/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 19.03.2018 | 06.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101057 | údržba,servis ESSR 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 19.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | údržba,servis ESSR 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101607 | údržba,servis ESSR 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 11.06.2018 | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101950 | údržba,servis ESSR 6/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102212 | údržba,servis ESSR 7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 10.08.2018 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102453 | údržba,servis ESSR 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102771 | údržba,servis ESSR 9/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.10.2018 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103139 | údržba,servis ESSR 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 13.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103638 | údržba,servis ESSR 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 12.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103839 | údržba,servis ESSR 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 6 312,00 € | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra |