Objednávka č. 0000212886
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212886
- Popis objednaného plnenia: Servis stravovacieho systému
- Dátum vyhotovenia: 13.02.2018
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000294
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000294 | Zmluva o poskytovaní služieb - Servis stravovacieho systému KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH, s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 08.02.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100794 | Servis strav.syst. KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.03.2018 | 11.04.2018 | 13.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101041 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 18.04.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101419 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101751 | Servis.strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102064 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 25.07.2018 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102248 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 17.08.2018 | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102530 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.09.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102857 | Servis strav.syst.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.10.2018 | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103317 | Servis strav.syst. Kredit | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.11.2018 | 05.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103542 | Servis stravov.sys.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | Servis str.zariad.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.01.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100400 | Servis strav.zar.KREDIT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |