Objednávka č. 0000213062

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000213062
  • Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
  • Dátum vyhotovenia: 12.03.2018
  • Celková hodnota: 3 599,90 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101237 prenájom rohoží 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 152,71 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101236 prenájom rohoží 4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 245,75 € 04.05.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101456 prenájom rohoží 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 30.05.2018 06.06.2018 07.06.2018 Faktúra
0000101780 prenájom rohoží 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.06.2018 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
0000102051 prenájom rohoží 7/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 24.07.2018 30.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102302 prenájom rohoží 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 27.08.2018 30.08.2018 04.09.2018 Faktúra
0000102531 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 21.09.2018 27.09.2018 28.09.2018 Faktúra
0000102858 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 19.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000103255 prenájom rohoží 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 19.11.2018 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103689 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 340,70 € 14.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103867 prenájom rohoží 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 279,04 € 14.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
0000100315 prenájom rohoží 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 347,93 € 08.02.2019 14.02.2019 15.02.2019 Faktúra
0000100551 prenájom rohoží 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 327,95 € 06.03.2019 12.03.2019 13.03.2019 Faktúra
0000100913 prenájom rohoží 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 369,60 € 05.04.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
Tlačiť