Objednávka č. 0000213062
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000213062
- Popis objednaného plnenia: Prenájom a servis rohoží
- Dátum vyhotovenia: 12.03.2018
- Celková hodnota s DPH: 3 599,90 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101237 | prenájom rohoží 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 152,71 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101236 | prenájom rohoží 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 245,75 € | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101456 | prenájom rohoží 5/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101780 | prenájom rohoží 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 27.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102051 | prenájom rohoží 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 24.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102302 | prenájom rohoží 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102531 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 210,50 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102858 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 236,93 € | 19.10.2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103255 | prenájom rohoží 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 340,70 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103689 | prenájom rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 340,70 € | 14.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103867 | prenájom rohoží 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 279,04 € | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | prenájom rohoží 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 347,93 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100551 | prenájom rohoží 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 327,95 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100913 | prenájom rohoží 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 369,60 € | 05.04.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |