Objednávka č. 0000214162
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214162
- Popis objednaného plnenia: Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2019
- Dátum vyhotovenia: 07.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 4 950,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100263 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 28,71 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100536 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 15,52 € | 05.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100751 | nafta,špec.kvapalina | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 85,18 € | 21.03.2019 | 15.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100893 | benzín, nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 31,21 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101211 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 38,82 € | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101550 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 370,77 € | 06.06.2019 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101712 | nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 103,55 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101871 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 48,06 € | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102195 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 97,80 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102574 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 203,82 € | 10.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102819 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 10,93 € | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103078 | nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 115,61 € | 22.10.2019 | 13.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103266 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 26,46 € | 08.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103728 | benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 9,17 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104018 | benzín,nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 62,34 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |