Objednávka č. 0000214212

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214212
  • Popis objednaného plnenia: Zdravotné prehliadky počas roka 2019
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2019
  • Celková hodnota: 259 900,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100075 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 287,75 € 22.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 Faktúra
0000100214 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 3 588,10 € 01.02.2019 08.02.2019 11.02.2019 Faktúra
0000100713 lek.vyšetrenie, očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 875,41 € 18.03.2019 27.03.2019 28.03.2019 Faktúra
0000101181 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 290,22 € 25.04.2019 09.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101499 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 662,75 € 04.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101654 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 332,00 € 14.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000101781 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 109,01 € 28.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000101863 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 8 422,61 € 02.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102088 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 060,50 € 22.07.2019 02.08.2019 05.08.2019 Faktúra
0000102236 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 10 996,73 € 07.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102284 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 896,01 € 09.08.2019 20.08.2019 23.08.2019 Faktúra
0000102409 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 101,20 € 26.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
0000102357 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 11 739,16 € 19.08.2019 28.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102356 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 12 802,12 € 19.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102528 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 12 136,13 € 06.09.2019 16.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000102597 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 12 606,94 € 16.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
Tlačiť