Objednávka č. 0000214235

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214235
  • Popis objednaného plnenia: Servis a pranie textilných uterákov
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 2 500,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100173 pranie uterákov 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 30.01.2019 07.02.2019 08.02.2019 Faktúra
0000100545 pranie uterákov 2/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.03.2019 13.03.2019 25.03.2019 Faktúra
0000100852 pranie uterákov 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 02.04.2019 08.04.2019 09.04.2019 Faktúra
0000101244 pranie uterákov 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101548 pranie uterákov 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 06.06.2019 12.06.2019 13.06.2019 Faktúra
0000101741 pranie uterákov 6/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 24.06.2019 08.07.2019 10.07.2019 Faktúra
0000102250 pranie uterákov 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 17.07.2019 13.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102473 pranie uterákov 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.09.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102821 pranie uterákov 9/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 04.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000103166 pranie uterákov 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
Tlačiť