Objednávka č. 0000214235
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko, s. r. o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214235
- Popis objednaného plnenia: Servis a pranie textilných uterákov
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 2 500,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100173 | pranie uterákov 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 30.01.2019 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100545 | pranie uterákov 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100852 | pranie uterákov 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 02.04.2019 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101244 | pranie uterákov 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101548 | pranie uterákov 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 164,09 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101741 | pranie uterákov 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 24.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102250 | pranie uterákov 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102473 | pranie uterákov 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102821 | pranie uterákov 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103166 | pranie uterákov 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103653 | pranie uterákov 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103877 | pranie uterákov 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra |