Objednávka č. 0000214241
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: LeikTec a.s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214241
- Popis objednaného plnenia: HW podpora IS na MZVEZ SR:
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 75 720,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000225
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000225 | Zmluva na poskytovanie služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT, a. s. | 44536445 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 363 456,00 € | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 02.11.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
0000100357 | HW podpora IS 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
0000100709 | HD podpora IS 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.03.2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | ||||
0000100993 | HD podpora IS 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
0000101351 | HD podpora IS 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
0000101656 | HW podpora IS 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
0000102043 | HW podpora IS 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102330 | HW podpora IS 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102599 | HD podpora IS 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102930 | HD podpora IS 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
0000103347 | HD podpora IS 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LeikTec a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |