Objednávka č. 0000214248
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214248
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 5 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000026 | Zmluva PZ00190391_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100124 | vodné, stočné 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100798 | vodné, stočné 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101111 | vodné,stočné 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 20.04.2019 | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101424 | vodné, stočné 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | vodné,stočné 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102124 | vodné,stočné 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102406 | vodné, stočné 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102731 | vodné ,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103114 | vodné, stočné 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103485 | vodné,stočné 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 26.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103963 | vodné ,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 136,87 € | 31.12.2019 | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100600 | vodné,stočné 2/19-2/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 229,34 € | 05.03.2020 | 17.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |