Objednávka č. 0000214249

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214249
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 25 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000027
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000027 Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100382 vodné, stočné 1/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,25 € 15.02.2019 22.02.2019 25.02.2019 Faktúra
0000100674 vyučt.-vodné,stočné 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 401,28 € 13.03.2019 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000100986 vodné, stočné 3/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 385,70 € 10.04.2019 17.04.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101406 vyučt.-vodné,stočné 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 555,05 € 23.05.2019 28.05.2019 30.05.2019 Faktúra
0000101644 vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 421,34 € 13.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000102032 vyúčt.vodné,stočné 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 697,70 € 15.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 Faktúra
0000102310 vodné, stočné 7/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 677,68 € 13.08.2019 21.08.2019 22.08.2019 Faktúra
0000102578 vodné,stočné,8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 443,59 € 11.09.2019 17.09.2019 18.09.2019 Faktúra
Tlačiť