Objednávka č. 0000214249
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214249
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 25 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000027
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000027 | Zmluva PZ00084964_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100382 | vodné, stočné 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 170,25 € | 15.02.2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100674 | vyučt.-vodné,stočné 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 401,28 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100986 | vodné, stočné 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 385,70 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101406 | vyučt.-vodné,stočné 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 555,05 € | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101644 | vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 421,34 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102032 | vyúčt.vodné,stočné 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 697,70 € | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102310 | vodné, stočné 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 677,68 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102578 | vodné,stočné,8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 443,59 € | 11.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102932 | vodné,stočné,9/19,Pražská | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 474,80 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103318 | vodné,stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 363,38 € | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103709 | vodné, stočné 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 385,64 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104006 | vodné,stočné 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 396,83 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |