Objednávka č. 0000214260
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214260
- Popis objednaného plnenia: Dodávka zemného plynu
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 170 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000342
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000342 | RZ dodávka plynu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Iné | 67 695,14 € | 21.12.2018 | 22.12.2018 | 31.12.2019 | 21.12.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000100002 | plyn 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 245,72 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100001 | plyn 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 459,77 € | 03.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100334 | plyn 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100333 | plyn 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 11.02.2019 | 28.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100362 | plyn 1/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 13 117,90 € | 13.02.2019 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100636 | vyučt.-plyn 2/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 652,04 € | 11.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100574 | plyn 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 07.03.2019 | 31.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100573 | plyn 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 07.03.2019 | 31.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | plyn 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100883 | plyn 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 03.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100982 | plyn 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 709,15 € | 10.04.2019 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101207 | plyn 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101206 | plyn 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 06.05.2019 | 31.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101337 | vyučt.-plyn 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 401,26 € | 16.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101567 | plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101566 | plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101618 | plyn 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 492,95 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101868 | plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101991 | vyučt.-plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 360,87 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102190 | plyn 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102189 | plyn 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102568 | plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102452 | plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102576 | vyučt.plyn 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 782,11 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102776 | plyn 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | plyn 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103210 | plyn 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.11.2019 | 30.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103199 | plyn 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103284 | plyn 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,25 € | 11.11.2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103641 | plyn 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103640 | plyn 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.12.2019 | 31.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103736 | plyn 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 069,10 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104031 | plyn 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 006,72 € | 14.01.2020 | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | vyučt.-plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 137,85 € | 09.10.2019 | 04.11.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102300 | vyúčt.-plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 454,56 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | 21.02.2020 | Faktúra |