Objednávka č. 0000214292
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN , a.s.
- IČO: 47258314
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214292
- Popis objednaného plnenia: Hlasové služby - medzinárodné
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 12 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100328 | Volania medzin.vnút.1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 198,56 € | 14.02.2019 | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100658 | Volania medzin.vnút. 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 140,98 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100945 | Volania medzin.vnút. 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 145,93 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101263 | volania medzin.vnút. 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 002,97 € | 10.05.2019 | 04.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101645 | volania medzin.vnút. 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 112,28 € | 13.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101989 | volania medzin.vnút. 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 926,12 € | 11.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102277 | volania medzin.vnút. 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 831,31 € | 09.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102531 | volania medzin.vn. 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 850,78 € | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102940 | volania medzin.vnút. 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 1 067,08 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103296 | volania medzin.vnút.10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 938,09 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103722 | volania medzin.vnút.11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 630,44 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104047 | volania medzin.vnút.12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN , a.s. | 47258314 | 692,09 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |